第一部分 阿克陶县卫生局概述

一、部门单位基本情况

（一）、部门主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州和阿克陶县有关卫生和中医药工作的方针政策和法律、法规。

2、负责制定全县疾控预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

3、负责实施职责范围内的执业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、表彰和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、负责组织拟订并实施基础卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基础卫生、妇幼卫生服务体系，推进基本公共卫生服务等，完善基础运行新体制和乡村医生、社区医生管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

6、组织实施卫生目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作；

7、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为指导的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8、贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录、自治区基层药物增补目录，执行自治区药物政策和自治区基本药物采购、配送、使用的监管制度。

9、指导全县卫生工作，完善综合监督执法体系法规。

10、指导制定全县中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

11、承担阿克陶县爱国卫生运动委员会、阿克陶县艾滋病防治工作委员会、阿克陶县防治地方病领导小组的日常工作。

12、负责全县卫生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本地人口基础信息库建设。

13、负责组织全县人民免费健康体检工作。

14、承办阿克陶县委和政府交办的其他事。

（二）、机构设置情况

内设3个科室；行政办公室、业务股、卫生法规监督股。

3、年末编制情况

阿克陶卫生局行政编制9名，其中：政府机关人员8名，工勤人员1名；事业编制30名。其中：参照公务员法管理人员7名，财政补助23名。

4、实有人数情况

2015年末实有在职37人，行政编制7人，事业编制30人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县卫生局部门决算包括：阿克陶县卫生局部门本级决算，有所属单位决算。

纳入阿克陶县卫生局（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县卫生局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县卫生局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入2107.81万元,与上年相比，增加308.18万元，增长17.13%，增加的原因是补发各项工资津贴。支出2742.14万元,与上年相比，增加1576.86万元，增长135.32%，增加的原因是补发各项工资津贴。结余0万元，与上年相比，减少634.34万元，降低100%。结余减少的主要原因是：今年支出加大，消化以往节约。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计2107.81万元，其中：财政拨款收入2107.81万元，100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：补发各项工资津贴。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计2742.14万元，其中：基本支出671.87万元，占31.88%；项目支出2070.28万元，占68.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：补发各项工资津贴。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，减少634.34万元，降低100%。减少的主要原因：今年支出加大，消化以往节约。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少634.34万元，降低100%。减少的主要原因：今年支出加大，消化以往节约。

其他有关说明内容无。

部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费年初预算数5.5万元，决算数比预算数增加5万元，增长90.91%，增加的主要原因是新型农村合作医疗公务接待费和公务车运行维护费增加。支出决算10.5万元，比上年减少11.3万元，降低51.83%，减少原因是厉行节约车辆维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占66.67%，比上年减少11万元，降低61.11%，减少原因是：根据财政要求，合理压缩经费；公务接待费支出3.5万元，占33.33%，比上年减少0.3万元，降低0.08%，减少原因是：根据财政要求，合理压缩经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县卫生局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

公务用车购置及运行维护费7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元。主要用于下乡督导工作，到上级单位开会等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量6辆，保有量为3辆。

公务接待费3.5万元。具体是：国内公务接待支出3.5万元，主要是下乡督导工作，到上级单位开会等。阿克陶县卫生局国内公务接待51批次，240人次 。

2015年度会议费支出决算22.84万元，比上年增加20.94万元，增长1102.1%，增加的原因是业务人员参加会议学习的机会增多。

2015年度培训费支出决算55万元，比上年增加24万元，增长77.42%。增加的原因是业务人员外出学习的机会增多。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数5.5万元，决算数比预算数增加5万元，增长90.91%，增加的主要原因是新型农村合作医疗公务接待费和公务车运行维护费增加.其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增加出国费。公务用车购置及运行维护费7万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加3万元，增长42.86%，增加的主要原因是新型农村合作医疗公务车运行维护费增加。决算数比预算数增加5万元，增长90.91%，增加的主要原因是是新型农村合作医疗公务车运行维护费增加。公务接待费3.5万元。决算数比预算数增加2万元，增长57.14%，增加的主要原因是上级领导到我县督导工作。

其他有关说明内容无。

五、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数1055.87万元，综合决算收入比综合预算收增加1686.26万元，增长159.70%，增加的主要原因是项目增加（基本公卫、中医民族医等），工资增加等。

综合支出年初预算数1055.87万元，综合决算支出比综合预算支出数增加1686.26万元，增长159.70%，增加的主原因是项目支出增加（基本公卫、中医民族医等）工资增加。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

财政拨款支出年初预算数421.54万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加1686.2万元，增长400%，增加的主要原因是项目支出增加（基本公卫、中医民族医等）、工资增加。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶县卫生局机关运行经费支出46.8万元，比上年减少17.1万元，减少36.54%，主要原因是办公费、邮政费减少等。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，价值105.79万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 5个，涉及预算0万元，项目支出决算2070.26万元。

1、其他基层医疗卫生机构支出525.84万，办公费379.00万，印刷费30万，邮电费5万，差旅费5万，维修（护）费50万，会议费6.84万，培训费20万，劳务费30万；

2、基本公共卫生服务1452.32万（克财社2015年9号、克财社2015年33号、克财社2015年83号），其中：办公费930.33万，印刷费50万，邮电费5万，差旅费6万，维修（护）费60万，会议费10 万，培训费 20万，劳务费 2373万，公务用车运行维护费7万，专用材料费91万；

3、重大公共卫生专项56.1万(克财社2015年3号，克财社2015年34号、克财社2015年62号、克财社2015年76号、克财社2015年71号克财社2015年97号、）其中：办公费24万，印刷费5万，邮电费2万，差旅费5.1万，维修（护）5费，会议费5 万，培训费10万.

4、新型农村合作医疗6万，其中：办公费5万，印刷费1万；

5、中医（民族医）药专项30万（克财社2015年87号），办公费20万，印刷费2万，差旅费2万，会议费 1万，培训费5万。

3、其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明，210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出；210（类）04（款）08（项）：基本公共卫生服务，210（类）04（款）09（项） 重大公共卫生专项；210（类）05（款）06（项）新型农村合作医疗；210（类）06（款）01（项）：指中医（民族医）药专项。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县卫生局.XLS