第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)部门职能

1，贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2，加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3，加强民族团结和维护社会稳定；

4，领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

5，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。

(二)机构设置

纳入阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2015年部门决算报表编制范围的单位共计8个，其中：行政单位2个，全额拨款事业单位6个。分别是：1、克孜勒陶乡党委；2、克孜勒陶乡政府；3、克孜勒陶乡财政所；4、克孜勒陶乡计生站；5、克孜勒陶乡农业发展服务中心；6、克孜勒陶乡文化站；7、克孜勒陶乡社会保障服务中心；8、克孜勒陶乡畜牧兽医站。

（三）人员编制及实有人数

阿克陶县克孜勒陶乡单位编制数共90个，其中：行政编制50个，事业编制40个；截止2015年12月底部门实有人数154人，其中：行政编制实有人数46人（其中：行政工勤人员5人），事业编制实有人数69人，退休人员39人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克孜勒陶乡部门决算包括：克孜勒陶乡部门本级决算、所属单位决算等。

纳入克孜勒陶乡2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克孜勒陶乡2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克孜勒陶乡2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1420.14万元,与上年相比，减少 628.71万元，降低30.69%，支出1420.14万元,与上年相比，减少628.71万元，降低30.69%，结余0万元，与上年相比，减少628.71万元，降低30.69%。减少变化主要原因是：人员减少。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1420.14万元，其中：财政拨款收入1420.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少变化的主要原因是：人员相比上年减少。

其他有关说明内容：无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1420.14万元，其中：基本支出1410.14万元，占99.3%；项目支出10万元，占0.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少变化的主要原因是：本年度项目工程较少。

其他有关说明内容：无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化

其他有关说明内容无。

四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.09万元，比上年增加4.09万元，增长136.33%，增加原因是公务购置车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无增减变化。原因是原因是无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出7.09万元，占100%，比上年增加4.09万元，增长136.33%，增加原因是公务购置车辆；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国人员。

公务用车购置及运行维护费7.09万元,其中，公务用车购置3.59万元，公务用车运行维护费3.5万元。主要用于购置车辆及公务用车运行维护。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内接待。克孜勒陶乡人民政府国内公务接待0批次，0人次。

其他有关说明内容：无。

2015年度会议费支出决算1.15万元，比上年增加0.15万元，增长15%，增加原因是为使牧民尽快脱贫，召开扶贫会议。

2015年度培训费支出决算2.15万元，比上年增加1.15万元，增长115%，增加原因是为增加牧民收入使牧民尽快脱贫，增加扶贫培训次数。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数7.09万元，决算收入比预算收入数增加0万元，增长0%，与预算相比无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元。决算收入比预算收入数增加0万元，增长0%，与预算相比无变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算收入与预算收入一致，无增减变化。公务用车购置及运行维护费7.09万元,其中，公务用车购置3.59万元，决算收入与预算收入一致，无增减变化。；公务用车运行维护费3.5万元。主要用于乡里车辆维修等，决算收入与预算收入一致，无增减变化。公务接待费0万元。决算收入与预算收入一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数1356.94万元，综合决算收入比综合预算收入数增加63.2万元，增长4.66%，增加的主要原因：是人员增加，经费增加。综合支出年初预算数1356.94万元，综合决算支出比综合预算支出数增加63.2万元，增长4.66%，增加的主要原因：是人员增加，经费增加。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数1356.94万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加63.2万元，增长4.66%，增加的主要原因是人员增加，经费增加。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度克孜勒陶乡单位机关运行经费支出51.11万元，与上年相比增加12.76万元，增长33.27%，增加的主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算10万元，项目支出决算10万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、其他财政事务支出经费10万元。规范财政所建设资金，主要用于提高财政所办事效率，规范资金，账目使用规范，购买办公用品，档案柜，印刷财政所规范建设章程及财务人员规章制度等。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

201（类）06（款）01（项）：指行政运行。

201（类）31（款）01（项）：指行政运行。

207（类）01（款）09（项）：指群众文化。

208（类）01（款）01（项）：指行政运行。

210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。

213（类）01（款）04（项）：指事业运行。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县克孜塔克乡.XLS