第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2.加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3.加强民族团结；

4.领导和管理全乡的经济工作和城乡建设;

5.领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。

（二）机构设置情况

2015年，皮拉勒乡党政机构设置：党政综合办公室、扶贫办公室、项目办公室、新农村建设办公室、信访办公室、综合治理办公室、纪检办公室。事业单位设置：农业发展服务中心、文体广电服务中心、社会保障（民政）服务中心、财政所（农村合作经济经营管理服务站）、人口和计划生育生殖健康服务站、畜牧兽医草原站（加挂动物防疫检疫站牌子）、国土资源所。另设：皮拉勒乡卫生院、恰瓦格卫生院、皮拉勒乡中学、皮拉勒乡小学、皮拉勒乡幼儿园。派驻站所：皮拉勒乡派出所、皮拉勒乡司法所。截止到2015年年末，有编制数165个，实有人数363人，其中行政135人（工勤10人），事业116人。比上年增加37人 ，增加原因是人员新增。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，皮拉勒乡部门决算包括：皮拉勒乡本级部门决算、所属单位决算等。

纳入皮拉勒乡2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分 皮拉勒乡2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 皮拉勒乡2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入3171.89万元,与上年相比，减少368.16万元，降低 10.4%，支出3171.89万元,与上年相比，减少368.16万元，降低10.4%，结余0万元，与上年相比无增减变化。减少原因：今年项目减少，支出也随之减少。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计3171.89万元，其中：财政拨款收入3171.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少原因：今年项目减少，支出也随之减少。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计3171.89万元，其中：基本支出3118.38万元，占98.31%；项目支出53.51万元，占1.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少原因：今年项目减少，支出也随之减少。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.59万元，比上年增加4.59万元，增长153%，增加原因是购买了新车，导致“三公”经费支出增加了。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出7.59万元，占100%，比上年增加4.59万元，增长153%，增加原因是购买了新车，导致“三公”经费支出增加了，公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比无增减变化。

因公出国（境）费支出0万元。皮拉勒乡单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费7.59万元,其中，公务用车购置3.59万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于编制内公务用车日常运行、维护支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。

2015年度会议费支出决算0万元，与上年相比无增减变化。

2015年度培训费支出决算1.11万元，比上年减少0.89万元，降低80.2%，减少原因是培训减少。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数7.59万元，决算收入与预算收入一致，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算收入与预算收入一致，无增减变化。公务用车购置及运行维护费7.59万元,其中，公务用车购置3.59万元，决算收入与预算收入一致，无增减变化。；公务用车运行维护费4万元。主要用于乡里车辆维修等，决算收入与预算收入一致，无增减变化。公务接待费0万元。决算收入与预算收入一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数3540.05万元，综合决算收入比综合预算收入数减少368.16万元，降低10.4%，减少原因：我单位严格控制不必要的开支，我单位今年人员变动及上级拨付财政资金减少。

综合支出年初预算数3540.05万元，综合决算支出比综合预算支出数减少368.16万元，降低10.4%，减少原因：我单位严格控制不必要的开支，我单位今年人员变动及上级拨付财政资金减少。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数3540.05万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数减少368.16万元，降低10.4%%，减少原因：我单位严格控制不必要的开支，我单位今年人员变动及上级拨付财政资金减少。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度皮拉勒乡单位机关运行经费支出108.39万元，比上年减少471.72万元，降低435%，主要原因是经费减少。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计204.98万元，其中：流动资产0.08万元，固定资产204.90万元，其中：房屋价值130.83万元，共有车辆2辆，价值12.76万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值61.31万元。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 2个，涉及预算53.51万元，项目支出决算53.51万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 设立的政策依据:克财综改[2015]14号，其他扶贫项目支出经费33.51万元，其中用于特色养殖中的畜牧养殖30万元，扶贫贷款和贴息3.51万元。扶贫项目资金主要是以改善贫困村、保障贫困农户的基本生产生活条件为重点，增加贫困农户的收入为目标，从而帮助我乡贫困村，改变村里落后的经济面貌，最终达到提示人民生活水平。

2.设立的政策依据:克财预[2015]62号，其他支出项目（庭院经济）经费20万元，庭院经济是农民以自己的住宅院落及其周围为基地，以家庭为生产和经营单位，为自己和社会提供农业土特产品和有关服务的经济。它的特点主要有：生产经营项目繁多，模式多种多样；投资少，见效快，商品率高，经营灵活，适应市场变化;集约化程度高；利用闲散、老弱劳力和剩余劳动时间。庭院经济是农业经济的组成部分。庭院经济的优点在于能合理开发农业土特产资源，继承和发展传统技艺，是农村商品生产的重要基地，是消化农村剩余劳动力的有效途径，是提高我乡农民生产技术和积累经营经验的园地，也是农民致富的门路。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01（项）：行政运行

201（类）06（款）01（项）：指行政运行

201（类）31（款）01 （项）：指行政运行

207（类）01（款）09（项）：指群众文化

208（类）01（款）01（项）：指行政运行

210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出

213（类）01（款）04（项）：指事业运行

213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出

229（类）99（款）01（项）：指其他支出

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县皮拉力乡.XLS