第一部分 阿克陶县库斯拉甫乡人民政府概述

一.部门主要职能和机构设置情况

1、主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

（2）加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

（3）领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

（4）领导和管理本乡民政、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担等工作。

2、机构设置情况

库斯拉甫乡无下属预算单位，下设 5个部门，7个站所，分别是：党政办公室、扶贫办公室、经济发展办公室；计生站、劳保所、林管站、兽医站、农技站、文化站，财政所。截至2015年年末,有编制数67个，实有人数89人，其中行政22人、工勤2人、事业43人，退休24人。比上年减小17人，增长原因：人员调动。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，库斯拉甫乡人民政府部门决算包括：乡部门本级决算、所属单位决算等。

纳入库斯拉甫乡人民政府2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县库斯拉甫乡人民政府2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县库斯拉甫乡人民政府2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入1200.36万元,与上年相比，增加447.87万元，增长59.52%，支出1200.36万元,与上年相比，增加447.87万元，增长59.52%，增加的主要原因是：基建数据纳入单位决算，人员调出。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1200.36万元，其中：财政拨款收入1200.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占乡0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因：是建数据纳入单位决算，人员调出。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1200.36万元。其中：基本支出1050.36万元，占87.5%；项目支出150万元，占12.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：建数据纳入单位决算，人员调出。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.59万元，比上年增加3.6万元，增长64.29%，增加原因购买新车，车辆大修。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，占0%，比上年增加3.6万元，增长64.29 %，增加原因是；购买新车，车辆大修。

公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。库斯拉甫乡全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计人0次。

公务用车购置及运行维护费库斯拉甫乡5.59万元,其中，公务用车购置3.59万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于我单位在编车辆维修等。库斯拉甫乡2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。库斯拉甫乡人民政府单位国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0万元，比上年减少了1万元，减少原因是未产生会议费。

2015年度培训费支出决算5.76万元，比上年增加了4.26万元，增加原因我单位培训次数增加。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数5.59万元，与决算相比无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。与决算相比无增减变化。公务用车购置及运行维护费5.59万元,其中，公务用车购置3.59万元，与决算相比无增减变化。

公务用车运行维护费2万元。主要用于车辆维修等，预算与决算相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数库斯拉甫乡1200.36万元，综合决算收入与综合预算收入数相比无增减变化。

综合支出年初预算数库斯拉甫乡1200.36万元，综合决算收入与综合预算收入数相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 

财政拨款支出年初预算数1200.36万元，财政拨款决算支出与财政拨款预算支出数相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度库斯拉甫乡机关运行经费支出42.8万元，比上年减少13.9万元，降低库斯拉甫乡24.51%，主要原因是历行节俭，经费减小。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆库斯拉甫乡3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1 个，涉及预算库斯拉甫乡150万元，项目支出决算库斯拉甫乡150万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 其他扶贫支出项目用于庭院经济150万元。庭院经济是农民以自己的住宅院落及周围为基地，以家庭为生产和经营单位，为自己和社会提供农产品和有关服务的经济。它的特点有生产和经营的品种繁多，经营灵活，投资少，见效快是提高农民生产技术和累积经营实验的园地。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01项：指行政运行

201（类）06（款）01项：指行政运行

201（类）31（款）01项：指行政运行

207（类）01（款）09项：指群众文化

208（类）01（款）01项：指行政运行

210（类）07（款）99项：指其他计划生育事物支出

213（类）01（款）04项：指事业运行

213（类）05（款）99项：其他扶贫支出

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县库斯拉甫乡.XLS