第一部分 部门单位概述

一、主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院、县委、县人民政府和自治区公安厅、自治州公安局研究制定的有关公安工作路线、方针、政策、法规和规章制定；指导部署、检查督促全县公安工作；

　 2、研究县公安机关在改革开放和市场经济条件下出现的新情况、新问题，推进公安工作改革，逐步形成合理高效的新机制。

3、掌握信息、分析、预测阿克陶县社会情况并研究制定对策。

4、依法管理社会、户籍、居民身份证工作；组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。

5、依法监督和管理社会团体、学校及企事业单位保卫工作；指导县级机关、企、事业单位、保卫组织和经济民警队伍建设。

6、组织实施自治区、自治州党政领导和重要外宾来访阿克陶县的安全警卫工作；组织实施县党政主要领导同志以及重要会议、大型活动期间的安全保卫工作。

7、指导全县计算机信息系统的安全保卫工作；指导全县安全公安系统业务的建设规划、技术设施、装备更新等工作。

8、监督全县公安机关刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和执法宣传工作。

9、依法管理道路交通安全、维护交通秩序。

10、规划、组织实施全县公安队伍革命化、现代化、正规化假设及全县公安的管理教育工作。

11、领导县公安工作。

12、负责全县公安系统纪检、监督和审计工作。

13、承办县委、县人民政府和自治区公安厅、自治州公安局交办的其他事宜。

机构设置

阿克陶县公安局内下设10个科室以及11个乡镇派出所职能部门。

人员情况

　全局在编人员*名、事业编*名、其他人员*名，退休人员84名，遗属人员42名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县公安局部门决算包括：阿克陶县公安局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县公安局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分阿克陶县公安局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县公安局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入11749.54万元,与上年相比，增加1952.63万元，增长19.93%，增加的主要原因是采购公安专用设备，购置公务用车12辆。支出11749.54万元,与上年相比，增加1952.63万元，增长19.93%，增加的主要原因是采购公安专用设备，购置公务用车12辆。结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计11749.54万元，其中：财政拨款收入11749.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是采购公安专用设备，购置公务用车12辆.

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计11749.54万元，其中：基本支出10485.24万元，占89%；项目支出1264.3万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是采购公安专用设备，购置公务用车12辆.

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算273.5万元，比上年减少35.98万元，降低11.62%，减少原因是厉行节约，压缩经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出273.5万元，占100%，比上年减少35.98万元，减少11.62%，减少原因是厉行节约，压缩经费；公务接待费支出0万元，占0%，与上年对比，无增减变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费273.5万元,其中，公务用车购置240万元，公务用车运行维护费33.5万元。主要用于购置12辆公务用车等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量12辆，保有量为64辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。阿克陶县公安局国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算50万元，比上年增加50万元，增长100%，增加原因是召开工作部署会议增加。

2015年度培训费支出决算50万元，比上年增加50万元，增长100%，增加原因是15年公安局加大教育工作力度，选派干部参加培训次数增多。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数156.5万元，决算数比预算数增加117万元，增长74.76%，增加的主要原因是工作任务加重。其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。公务用车购置及运行维护费273.5万元,其中，公务用车购置240万元；公务用车运行维护费33.5万元。主要用于购置公务用车和车辆燃油费等，决算数比预算数增加117万元，增长74.76%，增加的主要原因是购置公务用车。

公务接待费0万元。决算数比预算数减少11.4万元，降低100%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

其他有关说明内容无。

其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数5817.9万元，综合决算收入比综合预算收入数增加5931.64万元，增长101%，增加的主要原因是采购公安专用设备，购置公务用车12辆。

综合支出年初预算数5817.9万元，综合决算支出比综合预算支出数增加5931.64万元，增长101%，增加的主要原因是采购公安专用设备，购置公务用车12辆。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数5817.9万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加5931.64万元，增长101%，增加的主要原因是采购公安专用设备，购置公务用车12辆。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶县公安局单位机关运行经费支出1515.52万元，比上年减少914.25万元，降低52.1%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆*辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车0辆、其他用车*辆（其他用车主要是：大巴车、皮卡车）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目4 个，涉及预算1264.3万元，项目支出决算1264.3万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.办公经费60万元此项经费主要用于办案经费。

2.禁毒管理项目经费12万元。掌握全县毒品违法犯罪活动动态；研究拟定全县预防、打击毒品违法犯罪活动对策；协调、组织、指导、监督全县对毒品犯罪案件的侦查及毒品预防教育、禁吸戒毒、禁种铲毒，麻醉药品、精神药品管理和易制毒化学品管制等工作；协调、督促全县禁毒委员会各成员和有关部门开展禁毒工作；落实上级部门安排部署的各项禁毒工作任务。此项经费主要用于禁毒日常办公经费。

3.道路交通管理项目经费67.3万元。此项经费主要用于交警日常办公经费相关支出。

4.其他公安支出项目经费1125万元。此项经费主要用于业务所需的耗材及公务用车运行维护费、培训费等支出。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）01（项）：指行政支出;204（类）02（款）05（项）：指国内安全保卫;204（类）02（款）11（项）：指禁毒管理，204（类）02（款）12（项）：指交警管理；229（类）99（款）01（项）：指其他支出；204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出；

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县公安局.XLS