2015年阿克陶县人民政府办公室部门决算
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。
主要职能:
1、负责处理上级文电和县政府、县政府办文件的拟草、送审、制发、立卷、归档;办理乡镇政府和县直部门的请示、报告。
2、负责上级方针、政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查及县政府领导批示的传达、催办、反馈;负责县政府会议和重要活动的组织安排和后勤保障工作。
3、根据县政府领导的指示,组织有关调研,并及时反映情况,提出建议,为领导科学决策服务;收集、编辑并报送相关信息资料。
4、负责县政府工作,及时报告重要情况,并协助处理各部门和乡镇向县政府反映的重要问题以及需由县政府直接处理的突发事件。
5、负责协调县政府有关部门与垂直单位关系;负责管理县政府驻乌办事处、归口管理单位、直属单位和县政府法制工作。
二、机构设置情况:部门预算单位由政府办公室、法制办、信访局、民宗委、外办构成。
人员情况:政府办公室现有人员编制数44名(包含法制办、外办),其中:行政编制19名(含县领导),工勤编制9名,事业编制16名。现有干部职工58名。信访局现有人员编制数8名,其中行政编制1名,事业编制6名,现有干部职工8人。民宗委现有人员编制数16名,其中行政编制13名,工勤编制1名,事业编制2名,现有干部职工15人。阿克陶县人民政府办公室现有离退休干部51人,其他财政供养人员27人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,阿克陶县人民政府办公室部门决算包括:行政单位4家,参公管理事业单位0家,事业单位0家,纳入阿克陶县政府办公室(部门)2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
阿克陶县人民政府办公室单位本级 |
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2 |
阿克陶县信访局 |
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3 |
阿克陶县民宗委 |
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4 |
阿克陶县移民管理局 |
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第二部分阿克陶县人民政府办公室2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分阿克陶县人民政府办公室2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2015年度收入2344.79万元,与上年相比,增加85.44万元,增长3.78%,支出2375.04万元,与上年相比,增加115.69万元,增长5.12%,收入支出增长的主要原因是:主要是移民局项目资金的增加。结余0.71万元,与上年相比减少30.25万元,降低97.91%。结余增加的主要原因是:消化往年结余,民宗委项目资金支付完毕。
其他有关说明内容无。
二、部门收入情况说明
本年收入合计2344.79万元,其中:财政拨款收入2344.79万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增加的主要原因是:移民局项目资金的增加。
其他有关说明内容无。
三、部门支出情况说明
本年支出合计2375.04万元,其中:基本支出2055.47万元,占86.54%;项目支出319.57万元,占13.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增长的主要原因是:移民局项目资金的增加。
其他有关说明内容无。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余0.71万元,与上年相比减少30.25万元,降低97.91%。结余增加的主要原因是:消化往年结余,民宗委项目资金支付完毕。
其中财政拨款结转结余0.71万元,与上年相比减少30.25万元,降低97.91%。
其他有关说明内容无。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算85.88万元,比上年减少35.32万元,降低2.9%,减少原因是控制经费支出。其中,其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年相比无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出53.03万元,61.75%,比上年减少32.6万元,下降38%,减少原因是控制公务用车采购;公务接待费支出32.85万元,占38.25%,比上减少2.72万元,下降7.64%,减少原因是减少公务接待。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。阿克陶县人民政府办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费53.03万元,其中,公务用车购置28.4万元,公务用车运行维护费24.63万元。主要用于公务用车购置及运行维护等。2015一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为18辆。
公务接待费32.85万元,其中国内公务接待支出32.85万元元,主要是接待自治区、自治州、江西省等,阿克陶县人民政府办公室国内公务接待18批次,1134人次。
2015年度会议费支出决算38.29万元,减少28.39万元,降低42.58%,减少原因是缩减会议次数。
2015年度培训费支出决算24.54万元,比上年增加1.89万元,增长8.34%,增加原因是民宗委培训增加。
2、“三公”经费支出与预算相比情况
“三公经费”年初预算数67万元,决算数比预算数增加18.88万元,增长21.98%,增加的主要原因是公务用车增加及公务接待增加。其中:因公出国(境)费支出0万元。决算数比预算数持平。
公务用车购置及运行维护费53.03万元,其中,公务用车购置28.4
万元,决算数比预算数增加28.4万元,增长100%,增加的主要原因是新购置一辆公务用车;公务用车运行维护费24.63万元。主要用于公务用车加油及维修等,决算数比预算数增加32.37万元,增长56.79%,增加的主要原因是公务用车次数增加。
公务接待费32.85万元。决算数比预算数增加22.85万元,增长228.5%,增加的主要原因是公务接待量增加。
其他有关说明内容无。
六、部门预算执行情况分析说明
(一) 综合收支与年初预算对比情况
综合收入年初预算数1164.04万元,综合决算收入比综合预算收入数增加1180.75万元,增长101.44%,增加的主要原因是移民局项目安排增加。
综合支出年初预算数1164.04万元,综合决算支出比综合预算支出数增加1211万元,增长104.03%,增加的主要原因是移民局项目安排增加。
其他有关说明内容无。
(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)
财政拨款支出年初预算数1164.04万元,财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加1211万元,增长104.03%,增加移民局项目安排增加。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年度阿克陶县人民政府办公室机关运行经费支出502.41万元,比上年减少39.58万元,降低7.3%,主要原因是执行中央八项规定。
其他有关说明内容无。
(二)部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆(其他用车主要是:应急专业车及其他保证车辆);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
其他有关说明内容无。
部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度,本部门单位实行绩效管理的项目4个,涉及预算672.78万元,项目支出决算319.57万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
1. 移民补助项目
此项目开展支出159.12万元,用于布伦口乡水库移民,按《国务院471号令》水库移民每人每年发放600元后期扶持资金。有效的促进水库移民转移。
2. 基础设施建设和经济发展
此项目开展支出50万元,于布伦口乡水库移民,按《国务院471号令》水库移民每人每年发放600元后期扶持资金。有效的促进水库移民转移。
3. 其他水利支出
此项目开展支出41.96万元,于布伦口乡水库移民,按《国务院471号令》水库移民每人每年发放600元后期扶持资金。有效的促进水库移民转移。
4. 其他扶贫支出
此项目开展68.5万元,于布伦口乡水库移民,按《国务院471号令》水库移民每人每年发放600元后期扶持资金。有效的促进水库移民转移。
八、专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指行政运行。208(类)22(款)01(项):指移民补助。208(类)22(款)02(项):指基础设施建设和经济发展。213(类)03(款)99(项):指其他水利支出。213(类)05(款)99(项):指其他扶贫支出。
其他有关说明内容无。