第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）阿克陶县成教学校的工作职能包括：

为了使我中心的管理工作有章可循，建立了一整套管理制度和工作人员岗位职责，并细化到人到岗，使每一位一位教职工都能清楚自己所处的坐标和应尽的职责。要求全体教职工强化安全、卫生等管理。各项制度的建立，使我中心更加规范化、正规化、科学化。制定了学年、学期工作计划。教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，并做到层层分解，落实于各项教学活动之中。

1. 贯彻执行党的教育方针和国家有关继续教育的政策、法规。在校长和分管校长的领导下，负责统筹规划、管理和协调全校教育工作，积极推动学校教育事业的发展。

2.负责制订高等教育发展规划并组织实施；负责拟订高等教育各项规章制度和管理措施。

3.负责制定高等学历教育各专业教学计划和课程方案；负责组织开展各类高等学历教育教学活动，对各类高等学历教育的办学过程和教学环节等提出明确要求并加强督促、检查，努力提高教育教学质量，确保学校办学声誉。

4.负责规划高等学历教育专业设置和申报，负责编制高等学历教育招生计划、组织开展招生工作。

5.负责高等学历教育各函授站（教学点）设立，检查、指导和管理。

6.负责组织高等学历教育学士学位报名、考试、学位申报和证书发放工作。

7.负责高等学历教育学籍管理、注册、教学管理、考试管理、毕业证办理和发放等工作。

8.负责制订非学历继续教育培训发展规划，编制和开发各类非学历继续教育培训项目并组织实施。负责拟订非学历继续教育培训规章制度和管理措施。

9.负责组织开展各类非学历继续教育培训，对教学环节等加强管理，督促、检查，努力提高培训质量。

10.负责编制师资队伍和管理者队伍计划，加强师资队伍和管理者队伍建设。

11.负责制定教育办学经费开支项目及其标准，报经学校批准后执行；负责编制教育办学经费收支预决算。

12.完成领导交办的各项任务。

（二）单位机构情况：独立核算单位无下属预算单位，下设办公室、财务室、教研室等职能室，属于事业单位。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因：

2015年末我单位实有人数15人，其中在职15人。退休17人。

变动的主要原因是：与2014年比退休增加2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆阿克陶县成教学校部门决算包括：新疆阿克陶县成教学校部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县成教学校2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 新疆阿克陶县成教学校2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 新疆阿克陶县成教学校部门2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入397.75万元,与上年相比，增加119.97万元，增长43.19%，支出397.75万元,与上年相比，增加119.97万元，增长43.19%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化主要原因是：2015年工资调资和工资补发 。

其他有关说明内容：无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计397.75万元，其中：财政拨款收入348.79万元，占87.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入48.96万元，占12.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加变化的主要原因是：2015年工资调资和工资补发。

其他有关说明内容：无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计397.75万元，其中：基本支出397.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：2015年工资调资和工资补发。

其他有关说明内容：无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，增加原因是公务用车维修维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增加；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆阿克陶县成教学校单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元。主要用于公务用车维修维护费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无接待等。新疆阿克陶县成教学校单位国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无会议支出。

2015年度培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无培训支出。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.5万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增长变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.5万元。主要用于公务用车维修维护等，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增长变化。

公务接待费0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增长变化。

其他有关说明内容：无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数280.33万元，综合决算收入比综合预算收入数增加117.43万元，增长41.89%，增加的主要原因是工资调资和工资补发。

综合支出年初预算数280.33万元，综合决算支出比综合预算支出数增加117.43万元，增长41.89%，增加的主要原因是工资调资和工资补发。

其他有关说明内容：无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数280.33万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加117.43万元，增长41.89%，增加的主要原因是工资调资和工资补发。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶县成教学校单位机关运行经费支出48.96万元，比上年减少1.94万元，降低3.81%，主要原因是非税收入返还支出。用于办公费等支出。

其他有关说明内容：无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容：无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.无项目

其他有关说明内容：无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

按功能分类科目205（类）08（款）01（项）教育支出进修及培训教师进修397.75万元。

按经济分类科目 分类：

1.工资福利支出209.88万元（其中基本工资57.75万元、津贴补贴103.13万元、奖金29.23万元、社会保障缴费12.74万元、其他工资福利支出7.05万元）；

2.商品和服务支出48.14万元（其中办公费41.03万元、手续费0.08万元、邮电费0.1万元、取暖费0.5万元、物业管理费0.4万元、差旅费0.74万元、维修（护）费0.35万元、专用材料费3.71万元、劳务费0.74万元、公务用车运行维护费0.5）；

3.对个人和家庭的补助138.91万元（其中：退休费123.2万元、生活补助万元2.22、住房公积金13.11元、其他对个人和家庭的补助支出0.38元）。

4.其他资本性支出 0.82万元用于办公设备购置。

其他有关说明内容：无。

附件：新疆阿克陶县成教学校.XLS