第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况

主要职能如下：

1、贯彻执行国家和自治区、自治州关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。拟定阿克陶县畜牧业、饲料业、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施。

2、承担提升畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全监测和畜产品检验检测体系建设工作。

3、组织实施全县畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的普查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。

4、指导畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对全县国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

5、指导畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规模化饲养。指导全县畜牧业社会化服务体系规划和建设。

6、负责拟订动物疫病防控规划并组织实施；负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫情的初步认定并组织扑灭；组织兽医医政和兽药药政检查工作；对畜产品市场监督管理；负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。

7、承担草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害防治和防火工作。推进牧民定居建设。

8、指导畜牧业科学研究和新技术推广、组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调阿克陶县畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作。拟定畜牧业地方标准并组织监督实施。

9、负责畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。负责全县畜牧业信息与市场调查工作。

10、承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

机构情况，阿克陶县畜牧兽医局，机构规格相当于正科级，核定行政编制4名，其中：领导指数4名，机关后勤服务人员工勤编制1名。畜牧兽医局设5个内设机构（办公室、畜牧股、兽医股、草原股、法规科教股）。

人员情况，畜牧兽医局在职人员29人（包括：阿克塔拉牧场10人），退休人员20人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，阿克陶县畜牧兽医局部门决算包括：阿克陶县畜牧兽医局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县畜牧兽医局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县畜牧兽医局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分阿克陶县畜牧兽医局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入760.59万元,与上年相比，减少299.36万元，降低28.24%，支出760.59万元,与上年相比，减少299.36万元，降低28.24%，结余0万元，与上年相比，无增减变化。减少的主要原因是：项目资金减少475.64万元，减少70.29%。

其他有关说明内容无。无

二、部门收入情况说明

本年收入合计760.59万元，其中：财政拨款收入760.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少的主要原因是：项目资金减少475.64万元，减少70.29%。

其他有关说明内容无。无

三、部门支出情况说明

本年支出合计760.59万元，其中：基本支出559.55万元，占73.56%；项目支出201.04万元，占26.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：项目资金减少475.64万元，减少70.29%。

其他有关说明内容无。无

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.75万元，比上年增加0.45万元，增长60%，增加原因是汽车燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占60%，比上年增加）0.45万元，增长60%，增加的原因是汽车燃油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2015单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.75万元。主要用于汽车燃油费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶县畜牧兽医局单位国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2015年度培训费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数1.3万元，决算数比预算数减少0.55万元，降低73.33%，减少的主要原因是燃油费用减少

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数与预算数一致，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费0.75万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数减少0.55万元，降低73.33%，减少的主要原因是燃油费用减少；公务用车运行维护费0.75万元。主要用于汽车燃油费用等，决算数比预算数减少0.55万元，降低73.33%，减少的主要原因是汽车燃油费用减少。

公务接待费0万元决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。无

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数760.59万元，综合决算收入与综合预算一致，无增减变化。

综合支出年初预算数760.59万元，综合决算收入与综合预算一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数760.59万元，财政拨款决算支出与财政拨款预算支出数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。无

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶县畜牧兽医局单位机关运行经费支出6.8万元，比上年增加4.76万元，增长233.33%，主要原因是退牧还草工作前期费用增加。

其他有关说明内容无。无

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：动物防疫流动车）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。无

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算201.04万元，项目支出决算201.04万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2015年农业资源保护修复与利用资金32.5万元，其中用于2015年草原生态保护基本工作经费25万元，政策依据为克财农[2015]109号文件，项目承担单位为阿克陶县畜牧局,主要用于阿克陶县草原蝗虫防治和鼠害防治工作经费，以及人员下乡检查出差费用和车辆燃油费用，用于2015年草原生态保护牧草良种补贴资金7.5万元，拨付草原站7.5万元，政策依据为克财农[2015]56号文件，项目承担单位为阿克陶县畜牧局用于草场牧草良种补贴7.5万元。该资金主要用于草原蝗虫防治和鼠害防治工作经费，此项工作的开展可以有效防治草原蝗虫和鼠害的防治，可以保护草原生态，确保当地农牧民饲草料的保障，使其当地农牧民间接受益。2015.1.1-2015.12.31取得实效是：农牧民取得效益。

2、2015年执法监管资金23万元，拨付县兽医站23万元，主要用于动物防疫体系建设资金。政策依据为克财农[2015]21号文件，项目承担单位为阿克陶县畜牧局，此项目用于我县重大动物疫病强制免疫工作，解决家畜重大动物疫病强制免疫应激反应死亡补偿问题。2015.1.1-2015.12.31 取得实效是：农牧民养殖户取得效益。

3、2015年其他农业资金60万元，2015年自治区农技推广示范建设20万元，政策依据为克财农[2015]100号文件，项目承担单位为阿克陶县畜牧局用于给克孜勒陶乡购置电动剪毛机20万元。2015.1.1-2015.12.31 取得实效是：农牧民养殖户取得效益。

2015年现代畜牧业发展资金40万元，政策依据为克财农[2015]63号文件，用于阿克陶县凯银肉业有限公司特色畜产品品牌创建奖励20万元，用于阿克陶县益丰实业有限公司牦牛肉产品和品牌创建奖励20万元。取得实效是：阿克陶县凯银肉业有限公司和阿克陶县益丰实业有限公司。

4、2015年病虫害控制资金85.54万元，2015年动物体系建设补助资金3.5万元，用于县兽医站2015年强制免疫应急反应资金3.5万元。2015年基层动物防疫补助资金71万元，政策依据为克财农[2015]8号文件，该项资金用于基层村级防疫员劳务费用和交通补助资金71万元。为此，村级防疫员能更好地完成我县各类牲畜防疫工作，确保我县不发生重大动物疫病，全县农牧民受益。2015年中央农作物重大病虫害防治资金10万元，政策依据为克财农[2015]72号文件，用于阿克陶县草原蝗虫防治和鼠害防治工作经费，以及人员下乡检查出差费用和车辆燃油费用。2015年动物防疫补助资金1.04万元，用于用于种死猪补助资金1.04万元。政策依据为克财农[2015]108号文件，取得实效是：全县农牧民受益

其他有关说明内容无。无

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）01（项）：指行政运行资金，213（类）01（款）08（项）指病虫害控制资金，213（类）01（款）10（项）指执法监管资金，213（类）01（款）35（项）指农业资源保护修复与利用资金，213（类）01（款）99（项）指其他农业资金。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县人民政府畜牧兽医局.XLS