第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

工会是党领导下的工人阶级群众自愿结合的群众组织，是党联系职工的桥梁纽带，是会员和职工的代表。县总工会属群众团体，内设机构有困难职工帮扶中心、工会活动中心，实行一套工作机构，县总工会由县委领导，其主要职能作用是：

（一）依照法律和章程，组织县各级工会履行、维护、建设、参与、教育等各项社会服务职能，贯彻执行党委和自治区总工会的决定，开展工会各项业务工作与有关方面协商解决工会工作中的有关问题。

（二）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、人民政府反映职工群众的愿望和要求，并提出合理化建议。

（三）协助县人民政府做好全国和自治区劳动模范先进工作者的推荐和管理工作。

（四）指导各级工会自身建设和改革，协助有关部门监督检查《中华人民共和国劳动法》、《工会法》、《中国工会章程》的贯彻情况，研究指定工会的各项组织制度和民主制度。

（五）按照有关规定承担阿克陶县基层工会系统干部协管工作，指导行政事业单位工会干部的培训工作。

（六）负责工会经费管理、审查工作，负责对基层工会事业发展的指导、协调工作。

（七）接待处理职工来信来访。坚持思想疏导与解决实际问题相结合，按照分组负责，归口管理的原则及时处理信访事项。

（八）为职工和基层工会提供有关法律、法规和政策方面的咨询服务。

（九）为下岗失业人员、特困职工提供创业机会。

（十）合理组织职工参与各项活动。

（十一）完成县委、县政府、上级部门交办的其他工作事项

二、机构设置情况

县工会由财政统一发放工资，在职人员11人，退休人员9人。

三、年末编制情况

2015年年末编制人数9名，其中：行政编制5名，事业编制4名。

四、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县总工会部门决算包括：阿克陶县总工会本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县总工会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县总工会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分 阿克陶县总工会2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入275.05万元,与上年相比，增加76.42万元，增加38.47%，支出275.05万元,与上年相比，增加76.42万元，增加38.47%，增加的主要原因是：2015年人员工资增加，在职人员增加。结余0万元，与上年相比，无变动。

其他有关说明内容：无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计275.05万元，其中：财政拨款收入275.05万元，占100%。上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。增加的主要原因是：2015年人员工资增加，在职人员增加。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计275.05万元，其中：基本支出275.05万元，占100%。项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。支出增加原因是2015年人员工资增加，在职人员增加。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

2015年末结转结余0万元。与上年相比，无变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少2.4万元，降低100%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无变化，与预算相比无变化。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年相比无变化，与预算相比无变化。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少2.4万元，降低100%，减少原因是贯彻落实政策，减少支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。开支内容包括：无2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，。阿克陶县总工会单位国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算5.86万元，比上年增加5.86万元。增加原因是按《工会法》要求工会领导任命要举行选举产生，致使会议会增加。2015年度培训费支出决算4.45万元，比上年相比增加4.45万元。增加原因是2015年对基层工会干部进行了业务培训。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数140.27万元，综合决算收入比综合预算收入数增加134.78万元，增长94.49%，增加的主要原因是2015年人员工资增加，在职人员增加。

综合支出年初预算数140.27万元，综合决算支出比综合预算支出数增加134.78元，增长94.49%，增加的主要原因是2015年人员工资增加，在职人员增加。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数140.27万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加134.78万元，增长94.49%，增加的主要原因是2015年人员工资增加，在职人员增加。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶县总工会到单位机关运行经费支出103.45万元，与上年相比增加43.89万元，增长57.57%，主要原因是单位加大困难职工帮扶力度。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)29（款）01（项）：行政运行；208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件：新疆阿克陶县总工会.XLS