第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况。

（一）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各县（县）、区的档案业务工作。

（二）贯彻实施党和国家及省县的方针政策、法律法规，拟定全县档案工作的地方性政策法规、规章制度，依法进行档案行政执法和监督。

（三）组织开展档案科学技术和理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

（四）负责档案宣传工作，统一管理全县档案资料对外交流，协调全县档案工作中的外事活动。

（五）负责接收和统一管理县直机关的档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（六）负责全县档案馆网点建设布局的指导等有关工作，协调指导县属各类档案馆（室）的接收范围，做好县档案馆向社会开放档案工作。

（七）负责调查、征集本县有关散存在社会上的，有地方特色的档案资料，不断丰富馆藏。

（八）负责全县档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。

（九）制订全县档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部学习工作。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

机构设置情况：阿克陶县档案局下设3个科室，分别为办公室、财务室、综合办公室。

单位人员情况：阿克陶县档案局现有编制6名，截止2015年12月底部门实有在职人数6人，退休人员4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县档案局部门决算包括：2015年阿克陶县档案局部门本级决算、无所属单位决算

纳入阿克陶县档案局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：本单位无下属单位。

第二部分 阿克陶县档案局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县档案局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入113.12万元,与上年相比，增加42.76万元，同比增加60.79 %，增加的主要原因：2015年调入人员1人，职级并行工资增加2人，人员工资增加。支出113.12万元,与上年相比，增加38.96万元，同比增加52.54 %，增加的主要原因：今年调入人员1人，职级并行工资增加2人，档案工作经费增加。结余0 万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计113.12万元，其中：财政拨款收入113.12万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因：今年调入人员1人，职级并行工资增加2人，档案工作经费增加。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计113.12万元，其中：基本支出113.12万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。增加的主要原因：今年调入人员1人，职级并行工资增加2人，档案工作经费增加。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

2015年年初预算支出为66.21万元,决算支出数113.12万元，结余0万元，比比预算收入数增加46.91万元，增加原因是：今年调入人员1人，职级并行工资增加2人，档案工作经费增加。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.3万元，比上年减少0.2万元，下降40%，原因是接待上级领导。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元，0%，原因是未出国；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务接待费支出0.3万元，占100%，比上年0.3万元，增长100%，原因是接待上级部门督察组。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2015年，单阿克陶县档案局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.3万元。具体是：国内公务接待支出0.3万元，主要是接待上级部门督察组等。阿克陶县档案局单位国内公务接待4批次，18人次。

2015年度会议费支出决算0.19万元，比上年增加0.19万元，增长100%，增加原因是今年工作量较多，多次开会安排整理档案工作。

2015年度培训费支出决算。0.21万元，比上年增加0.21万元，增长100%，增加原因是整理档案培训。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0万元，决算数比预算数0万元，0%，主要原因是未支出。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数与预算数一致，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，决算数与预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元。决算数与预算数一致，无增加变化。公务接待费0.3万元。决算数比预算数减少0.3万元，减小的主要原因是接待上级部门督察组工作小。

其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数66.21万元，其中：综合收入年初预算数66.21万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。增加的主要原因：今年调入人员1人，职级并行工资增加2人，档案工作经费增加。

综合支出年初预算数66.21万元，其中：综合收入年初预算数66.21万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。增加的主要原因：今年调入人员1人，职级并行工资增加2人，档案工作经费增加。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数66.21万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加46.91万元，增加41.46%，增加的主要原因是2015年调入人员1人，职级并行工资增加2人。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶县档案局机关运行经费支出113.12万元,与上年相比，增加42.76万元，同比增加60.79 %，增加的主要原因：职级并行工资增加2人，开展档案整理工作。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计64.30万元，其中：流动资产1.17万元，固定资产63.12万元，其中：房屋0（平方米）阿克陶县档案部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，阿克陶县档案局实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）26（款）01（项）：指行政运行

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县档案局.XLS