第一部分 部门单位概述

（一）、部门、单位基本情况，根据陶党纪字（2008）6号县编委会研究同意成立农业产业化发展局和农产品加工局，《阿克陶县农产化发展局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，农产化发展局的主要职责如下：

1、贯彻执行并推动乡镇企业的科技进步，指导新产品，新技术，新工艺，新设备新材料的开发利用和引进技术的消化吸收工作。

2、研究拟订设施农业发展规划，计划；指导设施农业结构合布局调整优化；提出设施农业季节性生产技术措施，并督促落实；负责设施农业区域布局及农产品基地建设组织实施菜篮子工程。3、认真组织贯彻国家有关有机产品安全的法律，法规和政策；组织制定和发布有关有机产品安全监管规定；定期向县委，县人民政府报告有机产品工作情况。

（二）机构设置及人员情况

阿克陶县农业产业化发展局设置机构1个，内设3个科室，分别为：办公室，农业管理办公室，有机产品管理办公室，核定编制3名。年未实有人数16人其中：在职人数7人，退休人数9人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县农业产业化发展局 部门决算包括：阿克陶县农业产业化发展局（单位）部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县农业产业化发展局（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分阿克陶县农业产业化发展局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分阿克陶县农业产业化发展局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入475.94万元,与上年相比，增加24.62万元，增长5.46%，增加的主要原因是：增加项目收入。支出475.94万元,与上年相比，增加24.62万元，增长5.46%，增加的主要原因是：增加项目支出。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计475.94万元，其中：财政拨款收入475.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：增加项目资金。

其他有关说明内容：无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计475.94万元，其中：基本支出275.14万元，占4.27%；项目支出200.80万元，占7.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：增加项目资金。

其他有关说明内容：无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.13万元，比上年减少2.38万元，降低67.81%，减少的主要原因是：减少车辆运行维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占100%，比上年减少2.38万元，降低67.81%，减少的主要原因是：减少车辆运行维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县农业产业化发展局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.13万元。主要用于车辆维修维护费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，阿克陶县农业产业化发展局国内公务接待0批次，0人次。开支内容包括：无。

2015年度会议费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2015年度培训费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数1.13万元，决算数与预算数一致，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数与预算数一致，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费1.13万元,其中，公务用车购置0万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

公务用车运行维护费1.13万元。主要用于公务用车运行维护等，决算数与预算数一致，无增减变化。

公务接待费0万元。决算数与预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容:无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数475.94万元，综合决算收入比综合预算收入数一致，无增减变化。

综合支出年初预算数475.94万元，综合决算支出比综合预算支出数一致，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数475.94万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶县农业产业化发展局单位机关运行经费支出93.09万元，比上年减少308.87万元，降低76.84%，减少的原因是：项目经费减少。

其他有关说明内容：无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容：无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算200.80万元，项目支出决算200.80万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.实施杏热烘干房项目电力配套资金1个、本年度财政拨款项目40万元、根据（陶党纪[2014]40号文件）内容要求，第二十九条关于解决杏热烘干房制干项目采摘制作经费及高低压电力配套经费，主要用于阿克陶县2015年共40套烘干房， 10套冷藏库的杏热烘干房基础电力配套，采摘制作经费及高低压电力配实施等。

2. 实施支持南疆五地州杏热烘干房和组装式冷藏库项目1个、本年度财政拨款项目72万元、根据克财农[2015]35号文件精神主要用于阿克陶县2015年共40套烘干房， 10套冷藏库的杏热烘干房组装冷藏库设备基础实施，是为了农民能把烘干出来的杏子等农产品有效地保值，保存错开季节去销售等。

3. 2015年中央财政专项扶贫发展资金、本年度财政拨款项目88万、支出88万元。主要用于杏热烘干房组装冷藏库设备等方面。项目开支符合预算规定、支出总额没有超过预算、杏热烘干房项目的实施，起了十分重要的作用、烘干杏不仅让农民增收，跟改变当地农民思想观念，给当地村民提供就业机会，我们尝试用烘干房烘干其他果品蔬菜等。同时农民积极跟企业及农业合作社联系促进销售增加年收入。在一定程度上改善了人民群众的生活条件，提高了其物质和文化生活水平，促进了新农村建设。

该项目经费按期实施、项目的实施最大的效益社会效益、通过项目的实施、促进生态平衡。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿克陶县农业产业化发展局支出功能分类说明。213（类）01（款）01（项）：农业行政运行；211（类）05（款）99（项）：指杏热烘干房项目电力配套资金指支持南疆五地州杏热烘干房和组装式冷藏库项目213（类）05（款）99（项）：指中央财政专项扶贫发展资金。

其他有关说明内容:无。

附件：新疆阿克陶县农业产业化发展局.XLS