第一部分阿克陶县文化体育广播影视局概述

一、阿克陶县文化体育广播影视局基本情况

(一)、主要职能

1、宣传、贯彻执行党

和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律、法规，研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施。

2、负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展；负责广播影视节目创优工作。

3、负责对辖区内文化市场、新闻出版市场经营单位和新闻出版市场经营活动进行监督和检查，依法查处违法、违禁、违规经营活动；制定全县“扫黄打非”方案并组织实施。

4、负责全县广播影视行业管理，监督管理广播电影电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播影视节目，依法查处违反广播影视法律、法规、规章的行为。保证广播影视节目的安全播出。

5、综合管理全县文化体育事业，组织开展并管理全县性重大文化艺术活动，推动各门类艺术的发展；指导、协调、推动街道社区、企业、校园、军营、老年文体事业的发展；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；积极开展文化艺术创作，促进文化产业发展。

6、负责落实全民健身计划；管理全县各种体育比赛，承办全县综合性运动会竞赛工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售管理及相关工作。

7、挖掘、整理、保护文物和非物质文化遗产。

8、领导阿克陶县电视台等宣传单位，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

9、指导和协调广播影视科研工作，指导广播影视技术维护和管理工作，管理广播影视对外交流与合作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县文化体育广播影视局的部门预算包括：阿克陶县文化体育广播影视局本级预算及下属 1家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县文化体育广播影视局本级设置机构1个，内设 8 个处室，分别是：财务室、项目办、办公室、电影队、执法大队、综合科、专题科、村村通办公室。

2015年度本级单位编制数34人，年末实有人数54人，其中：在职数54人。

二、部门决算单位构成.

从决算单位构成看阿克陶县文化体育广播影视局决算包 括:阿克陶县文化体育广播影视局本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县文化体育广播影视局(本级)2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分阿克陶县文化体育广播影视局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分阿克陶县文化体育广播影视局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入1422.38万元,与上年相比，增加235.26万元，增长19.82%，增加的主要原因是：人员增加工资收入增加，政策性调资增加。支出1422.38万元,与上年相比，增加235.26万元，增长19.82%，增加的主要原因是：人员增加工资支出增加，政策性调资增加结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1422.38万元，其中：财政拨款收入1422.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加工资收入增加，政策性调资增加。

其他有关说明内容：无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1422.38万元，其中：基本支出1061.97万元，占××%；项目支出360.41万元，占××%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加工资收入增加，政策性调资增加。

其他有关说明内容：无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余:0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算30万元，比上年减少3.42万元，降低10.23%，减少的主要原因是公务用车购置费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出30万元，占100%，比上年增加19.98万元，增长199.46%，增加的主要原因是各类村村通、户户通项目检查维护增多，燃油费及车辆保养、维修费用支出加大；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少6.95万元，减少100%，减少的主要原因是：厉行节约、缩减开支，减少各类公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县文化体育广播影视局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费30万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30万元。主要用于各类村村通、户户通项目检查维护的燃油费及车辆保养、维修费用支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，阿克陶县文化体育广播影视局国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0万元，比上年无增减变化。

2015年度培训费支出决算0万元，比上年无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数30万元，决算数比预算数无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数无增减变化；

公务用车购置及运行维护费30万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数无增减变化；公务用车运行维护费30万元。主要用于各类村村通、户户通项目检查维护的燃油费及车辆保养、维修费用支出等，决算数比预算数无增减变化，

公务接待费0万元。决算数比预算数无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数620.83万元，综合决算收入比综合预算收入数增加801.55万元，增长129.11%，增加的主要原因是：人员增加工资收入增加，政策性调资增加。综合支出年初预算数620.83万元，综合决算支出比综合预算支出数增加801.55万元，增长129.11%，增加的主要原因是：人员增加工资支出增加，政策性调资支出增加。

其他有关说明内容：无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数620.83万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加801.55万元，增长129.11%，增加的主要原因是：人员增加工资支出增加，政策性调资支出增加。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶县文化体育广播影视局机关运行经费支出164万元，比上年增加36.76万元，降低）28.89%，主要原因是机关公用电路改造。

其他有关说明内容：无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆:8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要是：……）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容：无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 个，涉及预算360.41万元，项目支出决算360.41万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

（1）电影：自治区新闻出版广电局乡镇（公社）老放映员养老保险财政补助资金，该项目资金主要用于解决老放映员的困难。（2）广播：大喇叭运行维护费该项目资金主要用于广提高大群众的文化水平，（3）电视：安排2015年户户通项目补助资金，该项目资金主要用于保障广大群众收看电视节目，按时看电视提高广大群众地文化水平，（4）版权管理：2015年东风工程出版物市场监管及版权保护工作专项：该项目资金主要用于出版物市场监管及广大群众的版权保护，（5）其他新闻出版广播影视支出，自治区无线覆盖专项：该项目资金主要用于提供广大群众安全，按时看电视提高群众的各种知识。

4,其他文化体育与传媒事业项目：2015年广播电视发展专项资金，西新工程专项资金,村村通调频发射机维护经费专项资金，该项目资金主要用于按时维修广播电视设备，广大群众按时看电视，听播音保障农牧民收看收听党和政府的各种惠民政策，法律法规。

1,文化创作与保护项目：预算安排规模1万元、该项目资金主要用于保护非物质文化创作与保护。

七、项目资金使用情况说明

1,文化事业：文化创作与保护、设立的政策依据预单加[2015]0757(001)、预算安排规模1万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况1万元、资金执行时间2015年12月24日、该项目资金主要用于保护非物质文化创作与保护。

2,广播电视:总共137.61万元、其中;(1)少数民族文化事业发展补助(发射机运行维护费:5万元,维护费59万元),设立的政策依据克财教[2015]5号、预算安排规模64万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况64万元、资金执行时间2015年4月28日、该项目资金主要用于发射机运行维护及村村通运行维护。（2）广播无线覆盖资金美术馆，图书馆，文化馆免费开放专项资金设立的政策依据克财教[2015]23号、预算安排规模39.75万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况39.75万元、资金执行时间2015年6月29日、该项目资金主要用于设备维修和电费。（3）大喇叭设备运行费,设立的政策依据克财教[2015]24号、预算安排规模33.86万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况33.86万元、资金执行时间2015年6月29日、该项目资金主要用于发展广大群众的收听广播新闻提高人民群众的文化水平。

3，版权管理项目:新闻出版东风工程出版市场管理及版权保护.设立的政策依据克财教[2015]26号、预算安排规模3万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况3万元、资金执行时间2015年6月29日、该项目资金主要用于新闻出版东风工程出版市场管理及版权保护。

4,村级文化建设项目:92.8万元,其中:（1）农村文化体育活动经费设立的政策依据克财教[2015]90号,预算安排规模85万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况85万元、资金执行时间2015年11月29日、该项目资金主要用于农村文化体育活动.(2)无线数字化覆盖运行维护经费设立的政策依据克财教[2015]63号,预算安排规模7.8万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况7.8万元、资金执行时间2015年9月22日、该项目资金主要用于农无线覆盖云心维护.

5, 其他文化体育与传媒事业项目:支出总共:115万元,其中:（1）美术馆,文化馆,图书馆免费开放专项资金,设立的政策依据克财教[2015]94号,预算安排规模92万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况92万元、资金执行时间2015年4月28日、该项目资金主要用于广大群众免费享受文化活动.(2) 项目支出要公开专项资金:美术馆,文化馆,图书馆免费开放专项资金(自治区),设立的政策依据克财教[2015]94号,预算安排规模23万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况23万元、资金执行时间2015年4月28日、该项目资金主要用于广大群众免费享受文化活动。

6,广播电视发展(无线覆盖)专项项目:广播电视发展(无线覆盖)专项资金,设立的政策依据克财教[2015]2号,预算安排规模11万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况11万元、资金执行时间2015年4月28日、该项目资金主要用于广播设备的维修,维护。

…….

其他有关说明内容：无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿克陶县文化体育广播影视局支出功能分类说明。:207（类）01（款）11（项）：指文化创作与保护。207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出；207（类）03（款）99（项）：指其他体育支出；207（类）04（款）01（项）：指行政运行；207（类）04（款）05（项）：指电视；207（类）04（款）99（项）：指其他广播影视支出；207（类）05（款）07（项）：指出版市场管理；207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。

其他有关说明内容：无。

附件：新疆阿克陶县文化体育广播影视局.XLS