第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶镇部门决算包括：阿克陶镇部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶镇2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶镇人民政府2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶镇2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入2586.8万元,与上年相比，减少1910.18万元，降低42.48%，支出2586.8万元,与上年相比，减少1910.18万元，降低42.48%，结余0万元，与上年相比，减少1910.18万元，降低42.48%，减少原因为人员减少，项目减少。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计2586.8万元，其中：财政拨款收入2586.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少变化的主要原因是：人员相比上年减少。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计2586.8万元，其中：基本支出2436.8万元，占94.2%；项目支出150万元，占5.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：节约和项目减小。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。比上年增加0万元，增长0%，与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。比上年增加0万元，增长0%，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.27万元，比上年减少10.77万元，降低63.2%，减少原因是经费减少，节流开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出6.27万元，占100 %，比上年减少10.77万元，降低63.2%，检原因是公务购置车辆维护费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比，无增减变化。原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶镇单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费6.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.27万元。主要用于车辆维修等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶镇单位国内公务接待0批次，0人次。无公务接待。

2015年度会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比，无增减变化。

2015年度培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数6.27万元，决算收入比预算收入数增加0万元，增长0%，与预算相比无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元。决算收入比预算收入数增加0万元，增长0%，与预算相比无变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算收入与预算收入一致，无增减变化。公务用车购置及运行维护费6.27万元,其中，公务用车购置0万元，决算收入与预算收入一致，无增减变化。；公务用车运行维护费6.27万元。主要用于乡里车辆维修等，决算收入与预算收入一致，无增减变化。公务接待费0万元。决算收入与预算收入一致，无增减变化。

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数4496.98万元，综合决算收入比综合预算收入数减少1910.18万元，降低42.48%，减少的主要原因是人员减少、经费减少、项目减少。

综合支出年初预算数4496.98万元，综合决算支出比综合预算支出数减少1910.18万元，降低42.48%，减少的主要原因是人员减少、经费减少、项目减少。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数4496.98万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数减少1910.18万元，降低42.48%，减少的主要原因是人员减少、经费减少、项目减少。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶镇单位机关运行经费支出71.5万元，比上年减少1048.51万元，降低93.62%，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（无其他用车）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算150万元，项目支出决算150万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.其他扶贫支出项目

（1）阿克陶镇镇扶贫开发工程150万元，阿克陶镇进行贫困户住房补助，阿克陶镇镇扶贫培训材料款，这些项目的实施很好的推动了扶贫帮困，让农民享受到各项扶贫措施带来的好处，解决了贫困户就业困难，资金短缺、发展庭院经济方面的实际困难，大大的加快了贫困户致富脱贫的步伐，已经有一部分贫困户脱贫，尚未脱贫的也在致富的路上有技术支持、有资金支持和政策保障。

（2）阿克陶镇镇农村基础设施建设大大的改善了村容村貌，农民有了学习活动的场地，召开村民大会等活动不用在露天召开，地坪打好后村民可以打篮球，跳舞、举行大型的节日欢庆活动提供了便利，创造了条件。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）06（款）01（项）：指行政运行。201（类）31（款）01（项）：指行政运行。207（类）01（款）09（项）：指群众文化。208（类）01（款）01（项）：指行政运行。210（类）07（款）9（项）：指其他计划生育事务支出。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县阿克陶镇.XLS