第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）阿克陶县中心幼儿园的工作职能包括：

1、园长负责幼儿园的全面管理，主持全园工作，2、认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。主持制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协¬调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开园务会，深入第一线检查各项工作实施情况。3、负责全园教职工的聘任，调整园内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并做出，正确评估4、全面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理情况，并根据实际情况及时调整，尽量减少工作中的失误。充分发挥党团组织、工会及教代会的作用，发扬民主，尊重人格，加强“爱心、和谐、团结、向上”的园风建设。5、全面掌握教职员工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，提高修养。关心教职工的生活，改善生存环境，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力。6、定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量。7、及时了解国内外幼儿教育动态，研究幼儿教育新成果，关注幼儿教育发展的新动向。8、完成党政领导交办的其他工作。9、严格遵守学校、幼儿园的各项规章制度。10、全面负责幼儿的教育教学工作，每学期结合幼儿实际制定好教育教学工作计划11、贯彻保教结合的原则，注意培养幼儿良好的生活卫生习惯，使幼儿身心愉快，情绪稳定。12、对幼儿态度要和蔼可亲，细心观察幼儿，有计划有目的地制定、选择教育教学内容，运用多种教育形式，促进幼儿在不同水平上获得发展。13、努力钻研业务，积极参加教研科研、业务学习以及教育教学的各项活动，认真开展各类游戏活动，制作教玩具并创设教育环境。按时上课、下课，认真书写教案、教研活动、听课等各种笔记，学期末上交一份教育教学工作经验总结或论文。14、协助班主任做好晨、午检、午餐工作。15、发现幼儿问题要及时与班主任、保育员配合，及时通知家长，取得家长的配合教育。16、注意幼儿安全，加强幼儿自我保护意识教育。每节课与班主任做好交接工作。

（二）单位机构情况：独立核算单位无下属预算单位，下设园长室、办公室、总务室、保教处、保健室等职能室，属于事业单位。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因：

2015年末我单位实有人数77人，其中在职77人（专业技术岗），退休人员18人。

变动的主要原因是：与上年末相比，无增减。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县中心幼儿园部门决算包括：克陶县中心幼儿园部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县中心幼儿园（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县中心幼儿园2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县中心幼儿园部门2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入1041.34万元,与上年相比，增加200.48万元，增长23.84%，支出1041.34万元,与上年相比，增加200.48万元，增长23.84%，收入支出增加的主要原因是：2015年工资增长。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1041.34万元，其中：财政拨款收入1041.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：2015年工资增长。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1041.34万元，其中：基本支出1041.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：2015年工资增长。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县中心幼儿园单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。2015年，阿克陶县中心幼儿园单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。阿克陶县中心幼儿园单位国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2015年度培训费支出决算0.04万元，比上年减少3.6万元，减少99%，减少的主要原因是我单位厉行节俭，培训次数减少。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0万元，决算数比预算数相比，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数相比，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元。决算数比预算数决算数比预算数相比，无增减变化。

公务接待费0万元。决算数比预算数相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数801.59万元，综合决算收入比综合预算收入数增加239.75万元，增长30%，增加的主要原因是2015年工资增长。

综合支出年初预算数801.59万元，综合决算支出比综合预算支出数增加239.75万元，增长30%，增加的主要原因是2015年工资增长。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

财政拨款支出年初预算数801.59万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加239.75万元，增长30%，增加的主要原因是2015年工资增长。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶县中心幼儿园单位机关运行经费支出77.57万元，比上年减少68.64万元，降低46.95%，主要原因是跟三幼资金分离，部分收费没有返还。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指教育支出普通教育学前教育。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县中心幼儿园.XLS