第一部分 部门单位概述

阿克陶县发展和改革委员会是综合研究拟定阿克陶县经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导阿克陶县总体经济体制改革工作，主管固定资产投资的宏观调控部门。

（一）职能调整

1、将阿克陶县粮食局和旅游局有关职责划给阿克陶县发展和改革委员会。

2、加强宏观经济调控中的总体指导和综合协调，加强对全县经济社会发展、改革和稳定重大问题的研究，综合协调经济发展和改革的全局性工作。加强对实施可持续发展战略的指导和西部大开发工作的协调，促进经济与人口、资源、环境的协调发展。

3、切实减少行政审批，严格规范行政许可行为。对企业使用非政府投资建设的符合国家产业政策的项目实行登记和备案制。对必须进行行政审批的投资项目，要减少审批环节，规范审批程序，设定审批时间，提高审批效率和透明度。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家的国民经济和社会发展方针、政策，研究提出阿克陶县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调阿克陶县经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡阿克陶县主要行业的规划；受阿克陶县人民政府委托向阿克陶县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进阿克陶县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及国家、自治区、自治州和阿克陶县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责阿克陶县国民经济动员办公室的工作。

3、负责汇总分析阿克陶县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究阿克陶县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订阿克陶县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织编制主体功能区规划及协调实施并进行监测评估；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进阿克陶县城镇化建设。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出阿克陶县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政和自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达阿克陶县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责阿克陶县重大项目的管理和组织协调；安排阿克陶县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施阿克陶县固定资产投资项目节能评估审查工作；负责阿克陶县建设项目稽察工作。

6、组织拟定阿克陶县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出阿克陶县国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

7、研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核阿克陶县各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

8、研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和调控；编制粮食、棉花等重要物资和商品的储备计划；提出全县现代物流发展的战略和规划；综合平衡各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

9、负责阿克陶县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调阿克陶县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

10、推进可持续发展战略，负责阿克陶县全社会节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出阿克陶县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、起草阿克陶县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。

12、承办县党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他各项工作。

（三）机构人员情况

阿克陶县发改委现实有人数40人，其中：在职27人，退休13人，行政编23个。阿克陶县发展和改革委员会内设有办公室、综合股、受援办、项目办、农村经济发展股、基础产业社会经济发展股、价格管理股、价格评估认定、农本调查等10个机构。发改委在编实有车辆4辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县发改委部门决算包括：阿克陶县发改委部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县发改委2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县发改委2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县发改委2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入523.43万元,与上年相比，增加108.15万元，增长26.04%，支出523.43万元,与上年相比，增加108.15万元，增长26.04%，结余0万元，与上年相比，无增减变化。增加主要原因是：人员工资调整、公务用车采购及项目支出。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计523.43万元，其中：财政拨款收入523.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。增加的主要原因是：人员工资调整、公务用车采购及项目支出。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计523.43万元，其中：基本支出504.43万元，占96.37%；项目支出19万元，占3.63 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。增加的主要原因是：人员工资调整、公务用车采购及项目支出。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算40.51万元，比上年增加0.2万元，增长0.5%，增加原因是购置公务车辆，燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0 %，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出39.01万元，占78.87%，比上年增加2万元，增长5.4%，增加原因是购置公务车辆，燃油费增加；公务接待费支出1.5万元，占33.65%，比上年减少1.8万元，降低54.55%，减少原因是严格按照中央出台的八项规定，减少降低接待标准，按规定支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。发改委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费39.01万元,其中，公务用车购置33.41万元，公务用车运行维护费5.6万元。主要用于到各乡镇场检查项目进度，督查工程质量等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为4辆。

公务接待费1.5万元。具体是：国内公务接待支出1.5万元，主要是用于接待自治区、自治州项目检查、督导验收督导组等。2015单位国内公务接待23批次，150人次。

2015年度会议费支出决算2.9万元，比上年减少3.8万元，降低56.7%，减少原因是会议次数减少。

2015年度培训费支出决算3.48万元，比上年减少0.86万元，降低19.8%，减少原因是培训次数减少。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数7.7万元，决算数比预算数增加32.81万元，增长426%，增加的主要原因是节能监察局购买公务用车一辆。其中：因公出国（境）费支出0万元。年初未做预算。

公务用车购置及运行维护费39.01万元,其中，公务用车购置34.41万元，决算数比预算数增加34.41万元，增长100%，增加的主要原因是节能监察局购入公务用车一辆；公务用车运行维护费6.7万元。主要用于到各乡镇场检查项目进度，督查工程质量等，决算数比预算数减少1.1万元，降低19.6%，减少的主要原因是油价下降。

公务接待费1万元。决算数比预算数增加0.5万元，增长50%，增加的主要原因是自治区、自治州前来项目督导验收次数增加。

其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数310.3万元，综合决算收入比综合预算收入数增加213.13万元，增长40.72%，增加的主要原因是人员工资调整、公务用车采购及项目支出。

综合支出年初预算数310.3万元，综合决算支出比综合预算支出数增加213.13万元，增长40.72%，增加的主要原因是人员工资调整、公务用车采购及项目支出。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

财政拨款支出年初预算数310.3万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加213.13万元，增长40.72%，增加的主要原因是人员工资调整、公务用车采购及项目支出。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶县发改委机关运行经费支出75.06万元，比上年增加53.1万元，增长241.8%，主要原因是“十三五”规划费用增大以及公务用车采购。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算19万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.以工代赈项目管理费支出19万元，此项目管理费主要用于扶贫编制规划、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公示公告、报账管理等方面支出。政策依据克财扶[2015]3号、13号、20号文件，项目承担单位为阿克陶县发改委，资金执行时间2015年1月1日-2015年12月31日。资金效益：对于以工代赈项目进行督查加快工程进度，并对项目成果进行宣传。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）04（款）01（项）：指发展与改革事务行政运行。213（类）05（款）02（项）：指农林水支出扶贫一般行政管理事务。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县发展和改革委员会