2015年阿克陶县阿克陶镇小学部门决算公开说明
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况:
部门主要职能:(1)坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲,采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育,为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
(2)认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,力争“四率”均达到省教委要求;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。
(3)积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作,做好常见病、多发病的预防。
(4)加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
(5)有计划、有目的地进行劳动教育,并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针,积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备,切实加强学校管理工作。
(6)认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《实施<中华人民共和国义务教育法>条例》。
二、部门决算单位构成。
机构设置:阿克陶镇小学由阿克陶镇努克其小学,阿克陶镇奥达艾日克小学,阿克陶镇巴仁艾日克小学,阿克陶镇英其开艾日克小学,阿克陶镇亚尼其小学,第三双语幼儿园,及村级2所幼儿园组成的、年末编制人数150 人、实有人数270 人。
纳入阿克陶镇学校(单位)2015年部门决算编制范围的单位名单见下表、无所属单位决算。
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
阿克陶镇小学单位本级 |
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第二部分 阿克陶镇小学2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 部门2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2015年度收入3850.25万元,与上年相比,增加1336.03万元,增长53.14%,支出3850.25万元,与上年相比,增加1336.03万元,增长53.14%,增加主要原因是:人员增加,工资调资。结余0万元,与上年相比,无增减变化。
其他有关说明内容无。
二、部门收入情况说明
本年收入合计3850.25万元,其中:财政拨款收入3850.25万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增加的主要原因是:人员增加,工资调资。
其他有关说明内容无。
三、部门支出情况说明
本年支出合计3850.25万元,其中:基本支出3850.25万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加的主要原因是:人员增加,工资调资。
其他有关说明内容无。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余0万元。与上年相比,无增减变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,无增减变化。
其他有关说明内容无。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,与上年相比,无增减变化。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相比,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,与上年相比,无增减变化;公务接待费支出0万元,占0%,与上年相比,无增减变化。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。阿克陶镇小学单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。阿克陶镇小学单位国内公务接待0批次,0人次。
2015年度会议费支出决算0万元,与上年相比,无增减变化。
2015年度培训费支出决算0万元,与上年相比,无增减变化。
2、“三公”经费支出与预算相比情况
“三公经费”年初预算数0万元,决算数比预算数相比,无增减变化。其中:因公出国(境)费支出0万元。决算数比预算数相比,无增减变化。公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,决算数比预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费0万元。决算数比预算数相比,无增减变化。
公务接待费0万元。决算数比预算数相比,无增减变化。
其他有关说明内容无。
六、部门预算执行情况分析说明
(一) 综合收支与年初预算对比情况
综合收入年初预算数2496.71万元,综合决算收入比综合预算收入数增加1353.54万元,增长35.15%,增加的主要原因是人员增加,工资调资。
综合支出年初预算数2496.71万元,综合决算支出比综合预算支出数增加1353.54万元,增长35.15%,增加的主要原因是人员增加,工资调资。
其他有关说明内容无。
(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明
财政拨款支出年初预算数2496.71万元,财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加1353.54万元,增长35.15%,增加的主要原因是人员增加,工资调资。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年度阿克陶镇小学单位机关运行经费支出0.2万元,比上年增加0.1万元,增长50%,主要原因是提高单位用水,用电及办公用品需求。
其他有关说明内容无。
(二)部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,资产总计871.31万元,其中:流动资产350.90万元,固定资产520.40万元,其中:房屋6078(平方米),价值472.70万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值47.70万元。
其他有关说明内容。无
(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无
其他有关说明内容无。
八、专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
205(类)02(款)01(项):指学前教育。
205(类)02(款)02(项):指小学教育。
其他有关说明内容无。