第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

2、拟订我县公路交通运输发展规划；制定公路交通战略规划以及科技、教育中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制我县综合运输体系规划。

3、承担道路运输市场监管责任，负责我县公路交通运政综合管理。拟订我县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理。指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理。

4、负责提出公路固定资产投资规模和方向；拟订公路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

5、承担公路建设市场监管责任。拟订我县公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内公路的建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

6、会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

7、指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调我县重点物资和紧急客货运输，负责我县重点干线路网监测和协调，承担交通战备工作。

8、贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范，推动行业科技进步；引导交通运输行业优化结构、协调发展。协同有关部门做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通运输行业教育和培训工作。

10、承办县人民政府交办的其他工作。

从决算单位构成看，阿克陶县交通运输局部门决算包括：由机关及两个股级事业单位构成。独立编制机构数1个（行政）。与上年一致。阿克陶县交通运输局部门本级下设 3 个处室，分别是：

（一）办公室（计财股）

综合协调局机关工作，负责文秘、信息、保密、信访、修志、政治学习、法规学习、文书档案管理、机关财务、督办、安全保卫、计划生育和机关服务等工作；组织制定局机关规章制度并监督实施；负责局机关及直属单位的组织人事、机构编制、档案、工资、职教、统计和工青妇工作；负责局机关办公用品、设备、后勤、义务劳动等管理工作；负责学习、宣传有关交通行业的方针、政策和法规；指导交通行业精神文明建设和行业作风建设工作。

负责全县交通行业发展战略研究和规划、计划工作；组织制定和综合平衡交通行业发展规划、中长期计划和国有资产投资计划；负责管理全县交通基础设施建设的配套资金、以工代赈资金、国债资金、站点建设资金以及其他项目资金；负责编制交通基础设施建设项目的立项报告和公路大、中修建设资金投放建议计划；按工程进度拨付工程费用；编制年度基本建设资金决算报表和各项财务会计报表；负责公路工程项目的竣工财务决算编制审核工作；负责交通行业财务管理；执行国家、自治区、克州财经政策、法规；草拟有关财务规章、办法；负责局及局属单位国有资产的管理与监督；处理局机关各项经费的开支。

对口克州交通运输局办公室、计财科。

（二）公路股（养护股）

负责全县县、乡道路的发展规划和中长期计划，组织实施县、乡道路的新建、改建和续建工程；落实大、中、小修保养工作；组织公路工程招投标工作；负责公路工程质量监理与监测及检查验收工作；负责公路技术档案工作和公路统计工作；管理县、乡道路的维修、养护等工作。

对口克州交通运输局公路科。

（三）运输股（交通备战办公室、客管办）

承担城乡道路运输行业的政策研究、市场监管和宏观调控工作；指导城乡客运、城市公交、出租汽车有关管理工作；负责统筹城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化。负责本县涉外运输管理工作；负责新增客运线路及营运车辆的申请、上报审批工作；做好交通运输安全生产、技术改造、体制改革等工作。

对口克州交通运输局运输和计财科。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县交通运输局部门决算包括：阿克陶县交通运输局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县交通运输局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分阿克陶县交通运输局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县交通运输局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入483.98万元,与上年相比，减少1039.83万元，降低68.24%，支出357.83万元,与上年相比，减少1132.79万元，降低75.99%，减少的主要原因是（1）油价补贴专项减少（2）财政拨入的专项资金不多；结余159.35元，与上年相比，增加126.15万元，增长38%。增加的主要原因是:设计监理费尚未支付。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计483.98万元，其中：财政拨款收入483.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少的主要原因是：财政拨款相比上年减少主要是人员调整，财政拨入经费减少。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

2015年支出决算数357.83万元，较年初预算数439.02万元相比，减少81.19万元，减少22%。主要原因是财政拨入的专项资金较少。年初预算支出中含有上年结余33.19万元在内，年终决算支出357.83万元，含有同级财政部门，上级主管部门拨付的项目经费，是年初预算所无法估算的，也就造成决算报表中预决算数额相差较大。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余159.35万元。与上年相比，增加126.15万元，增长380.02%。增加的主要原因设计监理费尚未支付，履约保证金未退。

其中财政拨款结转结余159.35万元。与上年相比，增加126.15万元，增长380.02%。增加的主要原因设计监理费尚未支付，履约保证金未退。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.78万元，比上年减少5.25万元，降低90%，减少主要原因是我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，三公经费与2014年决算数相比有所下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出5.34万元，占90%，比上年减少万元，降低4.55%，减少原因是我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施；使公务用车购置及运行维护费有所下降。公务接待费支出0.4万元，占0%，比上年减少0.7万元，降低61%，减少原因是我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施；使公务接待费有所下降。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.34万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.34万元。主要用于车辆维修和车辆加油和车辆保险等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.4万元。具体是：国内公务接待支出0万元，单位国内公务接待9批次，81人次。

2015年度会议费支出决算0万元，与上年相比无增减变化。2015年度培训费支出决算1.1万元，比上年减少0.09万元，降低79%，减少的原因是人员培训少。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数11.03万元，决算数比预算数减少5.25万元，降低90.8%，减少的主要原因是公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费支出0万元。与预算相比，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费5.3万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数减少4.55万元，降低85.2%，减少的主要原因是本年度车辆维修和车辆加油较少等。2015年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务用车运行维护费5.3万元。决算数比预算数减少4.55万元，降低85.2%，减少的主要原因是本年度车辆维修和车辆加油较少等。

公务接待费0.43万元。公务接待费支出0.43万元，占0%，比上年增加0.43万元，增加100%，增加的原因是上级领导检查接待费增加。

部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数439.02万元，综合决算收入比综合预算收入数增加44.96万元，增加9.29%，增加的主要原因是客运油价补贴，城市公交油价补贴，出租车油价补贴到位。

综合支出年初预算数439.02万元，综合决算支出比综合预算支出数增加81.19万元，增长18.49%，增加的主要原因是上级主管部门拨付的项目经费，是年初预算所无法估算的，也就造成决算报表中预决算数额相差较大。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数357.8万元，较年初预算数439.02万元相比，减少81.22万元，减少18.5%。主要原因是财政拨入的专项资金较少。年初预算支出中含有上年结余33.19万元在内，年终决算收支出357.8万元，含有同级财政部门，上级主管部门拨付的项目经费，是年初预算所无法估算的，也就造成决算报表中预决算数额相差较大。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度我单位机关运行经费支出167.02万元，比上年减少562.78万元，减少77.11%，减少的主要原因是单位人员经费，单位公用日常经费减少。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆。与上年数据一致。(轻型普通货车新P0107田野原值96123元，新P23658原值196894元；小型普通卡车新P18128原值18.28403万元，新P12402原值3.9149万元)；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

本单位2015年无项目收支。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

214（类）01（款）01（项）：指行政运行。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县交通局.XLS