第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法违纪行为。

（二）承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。

（三）管理和指导乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。

（四）会同有关部门，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

（五）组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

（六）组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

（七）建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（八）制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建立健全和统一管理全县统计信息自动化系统、全县统计数据库和网络体系。

（九）组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作，开展统计科学和统计工作的对外交流与合作，促进全县统计人才队伍建设。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县统计局部门决算包括：阿克陶县统计局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县统计局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县统计局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县统计局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入220.42万元,与上年相比，增加60.77万元，增长38.07%，支出220.42万元,与上年相比，增加60.77万元，增长38.07，增加的主要原因是：上级拨款普查经费多。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计220.42万元，其中：财政拨款收入220.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：上级拨款普查经费多。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计220.42万元，其中：基本支出216.05万元，占98%；项目支出4.36万元，占50.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：2014年进行的经济普查费用多日常经费多。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。其他有关说明内容无。

部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.16万元，比上年增加0.86万元，增长74.13%，增加原因是车辆维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占100%，比上年增加0.86万元，增长74.13%，增加原因是因车辆工作量较大而增加车辆维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县统计局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.16万元。主要用于车辆维修等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，阿克陶县统计局单位国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0.3万元，比上年增加0.14万元，增长87.5%，增加原因是。普查相关会议增多

2015年度培训费支出决算0.65万元，比上年增加0.65万元，增长65%，增加原因是。加大对统计学方面知识的培训。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.3万元，决算数比预算数增加0.86万元，增长74.13%，增加的主要原因是车辆维修费增加。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费0.3万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加0.86万元，增长74.13%，增加的主要原因是车辆维修费增加；公务用车运行维护费0.3万元。主要用于调查粮食测产情况和城乡住户一体调查等，决算数比预算数增加0.86万元，增长74.13%，增加的主要原因是车辆维修费增加。

公务接待费0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变动。

其他有关说明内容无。

部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数159.65万元，综合决算收入比综合预算收入数增加60.77万元，增长27.57%，增加的主要原因是上级拨款普查经费多。

综合支出年初预算数159.65万元，综合决算支出比综合预算支出数增加60.77万元，增长25.57%，增加的主要原因是上级拨款普查经费多。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数159.65万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加60.77万元，增长27.57%，增加的主要原因是上级拨款普查经费多。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶统计局单位机关运行经费支出11.16万元，比上年增加7万元，增长168.27%，主要原因是2014年进行的经济普查费用多日常经费增长。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算4.36万元，项目支出决算4.36万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.项目支出

统计信息事务4.36万元。使我县的各种信息合理、科学的反映出来。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）05（款）01（项）：指行政运行。201（类05（款）99（项）：指其他统计信息事务支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县统计局.XLS