第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）部门职能

县人大常阿克陶委会机关设办公室和四个工作委员会办公室。

1、办公室

负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督查工作；负责县人民代表大会、常务委员会、主任会议及其它各种会议的文秘会务工作；负责各项报告、文电和领导讲话稿的起草，收集各地人大工作信息，总结人大工作经验，整理人大工作信息，负责机关政务、事务工作，包括机关工作人员的管理、考评、人事、文秘、翻译、老干、安全保卫、接待、财务及后勤保障工作；办理人大代表及人民群众的来信来访接待和上级人大常委会办公厅转办的来信，办理自治州人大常委会领导交办的其它工作。

2、法制工作委员会办公室

拟定我县地方立法规划和年度立法规划，组织并参与单选条例的论证、起草工作，了解督促立法计划的执行；根据国家和自治区、自治州的有关通知参与国家和自治区、自治州的有关法律、法规修订的调研和征求意见工作；对司法部门有关工作情况和执法情况进行调研并提出调研研究。参与督促我县普法和法制宣传教育工作；受理人民群众的检举、控告、诉讼性申诉案件并根据情况予以处理；承办县人大代表关于法制工作的议案和建议、批评、意见的答复工作；办公理县人大常委会领导交办的其它工作。

3、财政经济工作委员会办公室

了解本县国民经济和社会发展计划，财政预算的编制和执行情况及重要经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府报审的国民经济和社会发展计划(草案)、财政预算、决算报告(草案)，以及国民经济和社会发展计划、预算的部分调整变更议案进行初审；对经济方面的重大问题进行调查调研，提和建议；对县人民政府发布的有关经济方面的行政规章和规范性文件，以及下级人大及其党委会有关经济问题的决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报党委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其它工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会办公室(承担民族宗教外事侨务工作委员会工作职责)

对教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育、民族、宗教、外事、侨务等方面的法律、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；在常委会领导下，对与本委业务有关方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府发布的与本委业务相关的行政规章和规范性文件进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报常委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其它工作。

5、代表人事工作委员会办公室

负责本县的全国、自治区、自治州、县人大代表的联络工作。对代表的分组、代表视察、代表活动作出计划安排；对有关代表人事选举方面的法律、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定有关执行情况进行检查；认真听取各级人大代表意见、建议；与政府及有关部门办理好县人大代表议案、意见的交办，督办办理情况的汇集工作。做好人事任免的服务工作，协助搞好县人大代表的选举和代表资格的初审工作，以及换届选举时的其他工作。督促检查各乡镇搞好镇换届选举工作；联系乡镇人大主席团，总结交流人大工作经验；承办人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理人大常委会领导交办的其他事项。

（二）单位性质及人员编制

县人大常委会机关属行政单位，其中行政编制15名，另 列事业编制4名。其中人大常委会领导职数5名(主任1名、副主任职数4名)；办公室领导职数4名。现在职人数为22人，退休人数为26人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县人大部门决算。

包括：阿克陶县人大部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县人大（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分县人大常阿克陶委会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 县人大常阿克陶委会2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入629.68万元,与上年相比，增加214.1万元，增长51.52%，增加原因为办公楼修缮，购置办公设备家具等。支出629.68万元,与上年相比，增加214.1万元，增长51.52%，增加原因为：办公楼修缮，购置办公设备家具等。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计629.68万元，其中：财政拨款收入629.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：办公楼修缮，购置办公设备家具等。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计629.68万元，其中：基本支出624.68万元，占98%；项目支出5万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：办公楼修缮，购置办公设备家具等。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.93万元，比上年增加2.13万元，增长36.72%，增加原因是县人大代表到各乡镇场调研、视察等费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占63.05%，比上年增加0.33万元，增长6.2%，增加原因是调研增加，随之汽车燃料维修支出增加；公务接待费支出2.93万元，占36.95%，比上年增加2.46万元，增加525%，增加原因是县人大代表到各乡镇场调研、视察等费用增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县人大全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于公务用车的维护、燃料等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费2.93万元。具体是：国内公务接待支出2.93万元，主要是支付自治州人大来我县调研工作时所用的工作餐费用，组织县人大代表到各乡镇场调研、视察等费用。阿克陶县人大国内公务接待45批次，125人次。

2015年度会议费支出决算18.25万元，比上年增加9.45万元，增长107.39%，增加原因是召开会议次数增加。

2015年度培训费支出决算0万元，比上年减少3.14万元，降低100%，减少原因是外出培训减少。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数7万元，决算数比预算数增加0.93万元，增长13.29%，增加的主要原因是县人大代表到各乡镇场调研、视察等费用增加。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车运行维护费5万元。主要用于车辆维护和燃料费等，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。公务接待费2.93万元。决算数比预算数增加0.93万元，增长46.5%，增加的主要原因是县人大代表到各乡镇场调研、视察等费用增加.

其他有关说明内容无。

其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数409.59万元，综合决算收入比综合预算收入数增加220.09万元，增长53.73%，增加的主要原因是办公楼修缮，购置办公设备家具等。

综合支出年初预算数409.59万元，综合决算支出比综合预算支出数增加220.09万元，增长53.73%，增加的主要原因是办公楼修缮，购置办公设备家具等。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数409.58万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加220.09万元，增长53.73%，增加的主要原因是办公楼修缮，购置办公设备家具等。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶县人大常委会机关运行经费支出74.43万元，比上年增加8.86万元，增长13.5%，主要原因是办公楼修缮，购置办公设备家具等。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1 个，涉及预算5万元，项目支出决算5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.其他人大支出（自治区人大代表活动经费）项目5万元，依据文件号克财行【2015】65号，项目承担单位为阿克陶县人大，此项目经费用于代表活动、代表视察、代表培训及代表活动此项目经费用于代表活动、代表视察、代表培训及代表活动中产生的其他费用，取得的成效是代表履职水平得到提高，代表参政议会的能力得到提高。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行；201（类）01（款）99（项）：指其他人大事务支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县人民代表大会常务委员会.XLS