第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

主要职能、机构设置情况

（一）负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。

（二）组织实施科技重点项目。（三）负责组织实施县级科技项目计划工作。（四）牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作。（五）牵头组织协调促进全县产学研结合工作。（六）主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作、会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施县高新技术产业化重大项目；参与和指导协调高新技术产业开发区等科技园区及特色产业化基地建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等申报工作；指导并推动高新技术企业创新发展。（七）会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设，审核相关科研机构的组建和调整。（八）负责县级科技经费使用的监督管理，负责评审确定科技项目经费使用承担单位及其经费使用计划；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全县科研条件保障的规划和相关政策；会同有关部门提出全县各领域科技资源合理配置的政策建议。（九）拟订全县对外科技合作与交流的规划和政策；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；参与重大引进项目的论证与决策。（十）负责全县科学技术普及工作。（十一）负责全县科技人才有关工作。（十二）负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。（十三）负责管理全县知识产权（专利）工作，制定全县经济、科技、文化领域知识产权工作的规章制度，指导各行业（产业）的知识产权工作；协调知识产权法律实施和执法中重大政策问题；协助上级部门依法调解处理专利纠纷案件和侵权案件，查处假冒专利和冒充专利行为。（十四）承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

机构设置情况：阿克陶县科学技术局下设3个科室，分别是办公室、科技综合业务股、科协综合业务股。

年末编制情况

2016年年末编制机构人员情况编制人数13人。其中：行政编制4人（政府机关人员3个人，工勤人员1个），事业编制9人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县科学技术局部门决算包括：阿克陶县科学技术局部门本级决算、由机关及三个股级事业单位构成。独立编制机构数1个（行政）。跟去年一致。

纳入阿克陶县科学技术局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县科学技术局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县科学技术局部门2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入307.01万元,与上年相比，增加137.57万元，增长81.20%，支出447.54万元,与上年相比，增加278.10万元，增长164.13%，增长变化主要原因是：项目比去年多，财政拨入专项资金也增加，工资福利支出增加、结余支出。结余0万元，与上年相比，减少140.53万元，降低100%，减少原因是本年度没有结余。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计307.01万元，其中：财政拨款收入307.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增长变化主要原因是：项目比去年多，财政拨入专项资金也增加，工资福利支出增加、结余支出。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计447.54万元，其中：基本支出432.54万元，占96.68%；项目支出15万元，占3.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长变化的主要原因是：人员增加、工资福利支出增加、商品和服务支出、财政拨款科技项目资金增加。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，减少140.53万元，降低100%，本单位今年没有结余。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少140.53万元，降低100%，本单位今年没有结余。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.7万元，比上年增加4.26万元，增长96.33%，增加原因是项目日常实施过程增加公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，占100%，比上年增加4.26万元，增长96.33%，增加原因是我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，项目日常实施过程增加公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县科学技术局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.7万元。主要用于购买燃油和车辆维修费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。2015单位国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

2015年度培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数4.7万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，与预算相比无变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，与预算相比无变化。公务用车购置及运行维护费4.7万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加增加0万元，增长0%，与预算相比无变化；公务用车运行维护费4.7万元。主要用于公务用车维护和燃油费等，决算数比预算数公务用车运行维护费公务接待费0万元。决算数比预算数增加公务用车运行维护费。其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数169.44万元，综合决算收入比综合预算收入数增加137.57万元，增长81.19%，增加的主要原因是财政拨款人员经费和项目拨款增加等。

综合支出年初预算数169.44万元，综合决算支出比综合预算支出447.54数增加278.10万元，增长164.13%，增加的主要原因是人员经费支出和项目支出增加。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数169.44万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加278.10万元，增长164.13%，增加的主要原因是人员工资增资，支出年初结转和结余、财政拨款项目资金增加等。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶县科学技术局单位机关运行经费支出37.69万元，比上年增加25.2万元，增长98.53%，主要原因是今年增加财政拨款工作经费的支出。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算15.0万元，项目支出决算15.0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.基层科普活动行动计划科普带头人奖励资金项目，项目财政拨款10.0万元，项目承担单位阿克陶县科学技术局，资金执行时间2015年1月，主要用于科普带头人奖励、科学技术普及、对农民进行技术培训；

2.自治区区域协同创新科技援疆科技综合服务中心能力建设项目财政拨款5.0万元，项目承担单位阿克陶县科学技术局，资金执行时间2015年1月，主要用于政府采购科技综合服务中心能力建设设备。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：包括办公及印刷费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）01（款）01（项）：指科学技术管理事务支出。206（类）07（款）02（项）：指科普活动支出。206（类）07（款）99（项）：指其他科学技术普及支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县科学技术局.XLS