第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，

（一）主要职能

1、认真宣传戈壁设施农业相关政策，积极引导群众发展设施农业。

2、研究拟定戈壁设施农业发展规划、计划；指导戈壁设施农业结构和布局调整优化。

3、提出戈壁设施农业季节性生产技术措施，并督促落实；

4、负责戈壁设施农业区域布局及农产品基地建设；组织实施菜篮子工程。

5、推广戈壁设施先进技术，包括：推广优良品种、推广现代节水灌溉技术、推广配方施肥、推广设施农业生产规模化、标准化管理。

6、抓好戈壁设施农业的技术培训工作，采取走出去，请进来的办法，聘请专家教授搞好技术讲座，举办学习班，同时抓好农业技术员队伍管理，使他们尽快成为行家里手。

(二）、机构设置情况

现代农业开发区隶属县农业局临时性下属事业单位，现代农业开发区不设内设机构。

三）年末编制情况

2015年年末编制人数5名，其中：事业编制5名，退休0名。

（四）年末实有人数情况

2015年末实有在职人数9人，其中：事业9名，退休0名。与上年末相比，无增减。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县现代农业开发区部门决算包括：阿克陶县现代农业开发区管理委员会部门本级决算、无所属单位决算。

纳入现代农业开发区2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 现代农业开发区管理委员会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分阿克陶县现代农业开发区管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入104.94万元,与上年相比，减少50.49万元，降低32.49%，支出104.94万元,与上年相比，减少50.49万元，降低32.49%，结余0万元，与上年相比，无增减变化。收入支出减少的主要原因是：日常支出及维修、示范种植费用减少。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计104.94万元，其中：财政拨款收入104.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计104.94万元，其中：基本支出104.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增减无变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增减无变化。其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.45万元，比上年减少8.44万元，降低77.5%，减少原因是公务用车购置费、公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增减无变化，增减原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占100%，比上年减少8.44万元，降低77.5%，减少原因是：公务用车购置费、公务用车运行维护费减少。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增减无变化，增减原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县现代农业开发区管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.45万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.45万元。主要用于车辆维修及加油等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是（无）等。现代农业开发区单位国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0万元，比上年增减0万元，无增减变化。

2015年度培训费支出决算0万元，比上年增减0万元，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数2.45万元，决算数比预算数增减变化。其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数无增减变化。

公务用车购置及运行维护费2.45万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数无增减变化；公务用车运行维护费2.45万元。主要用于公务用车运行维护等，决算数比预算数无增减变化，主要原因是无增减变化。

公务接待费0万元。决算数比预算数增减变化，主要原因是无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数62.84万元，综合决算收入比综合预算收入数增加42.1万元，增长67%，增加的主要原因是人员增加。

综合支出年初预算数62.84万元，综合决算支出比综合预算支出数增加42.1万元，增长67%，增加的主要原因是人员增加。

其他有关说明内容无。

(二) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数62.84万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加42.1万元，增长67%，增加的主要原因是人员增加。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度现代农业开发区管理委员会机关运行经费支出3.45万元，比上年减少7.44万元，降低68.32%，主要原因是公务用车购置费、公务用车运行维护费减少。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）03（项）：指机关服务。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县现代农业开发区管理委员会.XLS