第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。(一）主要职能：组织指导森林资源、园林绿化的管理、培育和保护；组织实施天然林保护工程和生态林建设工程；组织森林资源、园林绿地的调（普）查、生态监测和统计；指导监督森林资源的开发利用和园林绿化设施的管理；监督林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权、园林绿地的管理；负责森林资源、绿化用地的有偿使用并监督林地合理开发利用。研究提出林业、园林发展的经济调节意见；监管国有林业、园林资产；负责林业、园林建设项目的管理工作；负责各类林业基金筹集管理和监督使用；参与林业、园林绿化产品质量、标准的监督管理。

（二）机构设置及人员情况

机构情况：根据上述职责，阿克陶县林业局机关设5个内设机构，分别是综合办公室、退耕办、项目办、林政科、计财科。

人员情况：全局编制数2人，其中行政编制4人，工勤岗1人。全局实有在职人员7人，退休人员7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县人民政府林业局部门决算包括：阿克陶县人民政府林业局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县人民政府林业局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分阿克陶县人民政府林业局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县人民政府林业局部门（单位）2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入1335.31万元,与上年相比，减少1557.77万元，降低53.84%，支出1335.31万元,与上年相比，减少1557.77万元，降低53.84%，减少主要原因是：项目支出减少1672.33万元、人员经费增加114.57万元。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1335.31万元，其中：财政拨款收入1335.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少的主要原因是：项目支出减少1672.33万元、人员经费增加114.57万元。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1335.31万元，其中：基本支出420.67万元，占31.5%；项目支出914.64万元，占68.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：项目支出减少1672.33万元、人员经费增加114.57万元。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.3万元，比上年减少0.2万元，降低40%，减少原因是：车辆维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低40%，减少原因是：车辆维修费；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。林业局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.3万元。主要用于车辆维修、保修等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量22辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2015年度培训费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.2万元，决算数比预算数增加0.1万元，增长50%，增加的主要原因是车辆维修增加其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数与预算数相比，无增减变化。公务用车购置及运行维护费0.3万元,其中，公务用车购置0万元，决算数与预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.3万元。主要用于车辆维修、保修等，决算数比预算数增加0.1万元，增长50%，增加的主要原因是车辆维修费。

公务接待费0万元。决算数与预算数相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数2893.08万元，综合决算收入比综合预算收入数减少1557.77万元，降低46.15%，减少的主要原因是：目支出减少1672.33万元、人员经费增加114.57万元，综合支出年初预算数2893.08万元，综合决算支出比综合预算支出数减少1557.77万元，降低46.15%，减少的主要原因是目支出减少1672.33万元、人员经费增加114.57万元。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数2893.08万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数减少1557.77万元，降低46.51%，减少的主要原因是目支出减少1672.33万元、人员经费增加114.57万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度本单位机关运行经费支出0.6万元，比上年减少5万元，降低89.29%，减少的主要原因是减少办公费0.28万元、水费0.48万元、电费0.42万元、邮电费0.5万元、差旅费0.6万元。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆、其中摩托车7辆、打药车11辆（摩托车主要用于山区管护人员使用、打药车用于外出打药）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算914.64万元，项目支出决算914.64万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.实施森林培育项目1个、本年度财政拨款项目364.53万元、主要用于苗木培育等、支出364.53万元、年末余额 0万元、森林培育项目不断增加森林资源数量、提高森林资源质量、优化森林资源结构、培育健康、高效的森林生态体系。

2.实施森林生态效益补偿项目1个、本年度本年度财政拨款项目153.375万元、主要用于林业科技等、支出 153.37万元、年末余额 0万元、森林生态效益补偿基金项目的实施，对涵养水源、减少水土流失、调节气候和保护生态系统，起了十分重要的作用、森林生态效益补偿基金项目的实施，给当地居民提供就业机会，管护工资超过了当地的平均水平，在一定程度上改善了周边地区部分人民群众的生活条件，提高了其物质和文化生活水平，促进了新农村建设。

3.2015年自治区林业财政专项资金、克财农（2015）22号、林业防灾减灾项目180万、林业有害生物防治体系建设及有害生物防治补助资金180万、2015年部分中央财政林业补助专项资金、克财农（2015）102号、林业生产救灾资金8万，资金合计188万、项目开支符合预算规定、支出总额没有超过预算、项目实施的最大的效益社会效益、通过项目实施、防治林业防灾事项。

4. 2015年中央巩固退耕还林成果专项，克财农（2015）62号、资金合计127万元、主要用薪炭林基地1000亩、资金30万、特色林果种植1000亩、资金40万、特色养殖棚圈建设1000亩、资金20万、围栏1000亩、资金7万、补植补造3000亩、资金30万、项目开支符合预算规定、支出总额没有超预算、该项目经费按期实施、项目的实施最大的效益社会效益、通过项目的实施、增加了林地面积和森林覆盖率、项目的实施提高了林业生产效益。

5.其他林业支出1个、本年度本年度财政拨款项目81.74万元、主要用于其他林业支出等、支出81.74万元、年末余额 0万元、该项目经费按期实施、项目的实施最大的效益社会效益、通过项目的实施、促进生态平衡。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）02（款）01（项）：指行政运行（林业）、213（类）02（款）05（项）指森林抚育、213（类）02（款）04（项）：指事业机构（林业）、213（类）02（款）09（项）指森林生态效益补偿、213（类）02（款）34（项）指林业防灾减灾、213（类）02（款）99（项）其它林业支出、211（类）06（款）99（项）其他退耕还林支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县林业局.XLS