第一部分 新疆阿克陶县疾病预防控制中心概述

一、新疆阿克陶县疾病预防控制中心基本情况

（一）部门主要职能

1、推进疾病预防体制改革。

2、负责疾病预防控制工作。

3、组织制定并实施基本公共卫生及重大公共卫生发展规划和政策措施。

4、承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中心现设六个科室：办公室、艾滋病科、结核病科、防疫科、地方病科及检验科。

（三）年末编制情况

新疆阿克陶县疾病预防控制中心系全额拨款事业单位，核定事业编制24名。

（四）实有人数情况

2016年末实有在职人员25人，退休人员30人，遗属人员4人。与上年相比，在职人员减少1人，退休人员增加2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆阿克陶县疾病预防控制中心部门决算包括：新疆阿克陶县疾病预防控制中心部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县疾病预防控制中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 新疆阿克陶县疾病预防控制中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 新疆阿克陶县疾病预防控制中心2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入736.75万元,与上年相比，增加233.94万元，增长46.53%，增加变化主要原因（1）2015年6月工资中增加了南疆工作补贴并进行了补发。（2）财政部门及上级主管部门拨付的项目经费增加。支出736.75万元,与上年相比，增加233.94万元，增长46.53%，增加变化主要原因（1）2015年6月工资中增加了南疆工作补贴并进行了补发。（2）项目经费开支增加。结余0万元，与上年相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计736.75万元，其中：财政拨款收入736.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加变化的主要原因：（1）2015年6月工资中增加了南疆工作补贴并进行了补发。（2）财政部门及上级主管部门拨付的项目经费增加。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计736.75万元，其中：基本支出597.75万元，占81.13%；项目支出139万元，占18.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：（1）2015年6月工资中增加了南疆工作补贴并进行了补发。（2）项目经费开支增加。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比无增减变化。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.01万元，比上年增加4.16万元，增长86%，增加原因是下乡督导工作增多，车辆加油及维修费用增大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出9.01万元，占100%，比上年增加4.16万元，增长86%，增加原因是下乡督导工作增多，车辆加油及维修费用增大；公务接待费支出0万元，占0%，比上年相比无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆阿克陶县疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费9.01万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.01万元。主要用于车辆加油、车辆保险及车辆维修等。2015年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，阿克陶县疾病预防控制中心国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0万元，比上年相比无增减变化。

2015年度培训费支出决算9.6万元，比上年增加7.6万元，增长3.8%，增加原因是各类业务培训增加，加大了培训费的开支。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数1万元，决算数比预算数增加8.01万元，增长801%，增加的主要原因是我单位在保证正常工作运转的前提下，各项业务工作下乡检查多，车辆加油及修理车辆的费用增高，致使公务用车运行维护费较本年年初预算数大幅度增高。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数与预算数相比无增减变化。

公务用车购置及运行维护费9.01万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加8.51万元，增长17.02%，增加的主要原因是我单位在保证正常工作运转的前提下，各项业务工作下乡检查多；公务用车运行维护费9.01万元。主要用于车辆加油及修理车辆的费用等，决算数比预算数增加8.51万元，增长17.02%，增加的主要原因是我单位在保证正常工作运转的前提下，各项业务工作下乡检查多，车辆加油及修理车辆的费用增高，致使公务用车运行维护费较本年年初预算数大幅度增高。

公务接待费0万元。决算数比预算数减少0.5万元，降低100%，减少的主要原因是我单位厉行节约，开源节流。

其他有关说明内容无

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数418.19万元，综合决算收入比综合预算收入数增加318.56万元，增长76.17%，增加的主要原因是：（1）2015年6月工资中增加了南疆工作补贴并进行了补发。（2）财政部门及上级主管部门拨付的项目经费增加，无形中加大了本年的收入预算。

综合支出年初预算数418.19万元，综合决算支出比综合预算支出数增加318.56万元，增长76.17%，增加的主要原因是：（1）2015年6月工资中增加了南疆工作补贴并进行了补发。（2）财政部门及上级主管部门拨付的项目经费增加。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数418.19万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加318.56万元，增长76.17%，增加的主要原因是：（1）2015年6月工资中增加了南疆工作补贴并进行了补发。（2）财政部门及上级主管部门拨付的项目经费增加。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度新疆阿克陶县疾病预防控制中心机关运行经费支出41.28万元，比上年增加29.88万元，增长262%，主要原因是宣传材料印刷及差旅费、维修费增多。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，价值85.04万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：下乡督导各项业务工作及向上级运送标本等）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，新疆阿克陶县疾病预防控制中心实行绩效管理的项目1个，涉及预算20万元，项目支出决算139万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

一、重大公共卫生专项

1、重大公共卫生专项139万元，根据克财社[2015]3号、34号、54号、71号、97号、126号文件精神，项目资金用于免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病、地方病、其他传染病、水质监测等工作的开展。

坚持资金到项目、管理到项目、核算到项目、专款专用，严格按照批复的项目计划实施，严格项目实施程序，提高财政资金支出管理水平和资金使用效果。

深入贯彻相关政策，充分发挥专项资金的作用，规范地使用、监管专项资金，提高了资金的使用效率，圆满的完成了全年工作目标。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）04（款）01（项）：指疾病预防控制机构。210（类）04（款）09（项）：指重大卫生公共专项。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县疾病预防控制中心.XLS