第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职能：

1、负责政协阿克陶县委员会全体会议，常务委员会议，主席会议，专题会议和各专门委员会和会务工作。

2、组织实施政协阿克陶县委员会全体会议，党组会议，主席会议的决议、决定。

3、负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作。

4、负责政协工作情况的宣传报到，收集反映各界人士的意见和建议。

5、负责联系政协和县党委、政府有关部门，相互配合，协调工作。

6、负责县政协开展各项工作的后勤保障和服务。

7、承担政协主席、副主席交办的其他事务。

（二）机构设置情况

政协设4个部门（办公室、提案教科文体委员会、经济和人口资源环境委员会、民族宗教和法制侨务委员会）统一发放工资。

2015年末我单位编制12人，实有人数在职人员20人，退休人员19人，遗属人员5人，综教人士68人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，政协部门决算包括：阿克陶县政协部门本级决算。

纳入阿克陶县政协2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县政协2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县政协2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入547.22万元，与上年相比，增加179.34万元，增加48.75%。支出547.22万元，与上年相比增加179.34万元，增加48.75%。增加的原因：我单位今年有人员增加，办公室搬迁、维护，购买办公设备。结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计547.22万元，其中：财政拨款547.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；比2014年度收入增加了179.34万元，同比增加48.75%。增加的原因：我单位今年有人员增加，办公室搬迁、维护，购买办公设备。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计547.22万元，其中：基本支出547.22万元；占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的原因：我单位今年有人员增加，办公室搬迁、维护，购买办公设备。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度，一般公共预算“三公”经费支出决算总额16.97万元，比上年增加9.97万元，增加142.43%，增加原因调研增加，车辆维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出10.05万元，占59.22%，与上年相比增加3.05万元。增加原因：调研增加，车辆维修费增加；公务接待支出6.92万元，与上年相比增加6.92万元。增加原因：调研增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费10.05万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.05万元。主要用于车辆燃油费、维修费及保险费，领导下乡调研等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。

公务接待费6.92万元。具体是：国内公务接待支出6.92万元，主要是上级领导检查调研、召开会议参会人员食宿等。阿克陶县政协国内公务接待 70批次，1050人次。

2015年度会议费支出决算9.68万元，比上年增加4.68万元，增长93.6%，增加原因是会议次数增加，参加会议的人数增加。

2015年度培训费支出决算0万元，比上年减少2万元，降低100%，减少原因是未完排外出培训。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数6.5万元，决算数比预算数增加10.47万元，增长161.08%，增加的主要原因是上级领导检查调研、召开会议参会人员食宿等。其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%。

公务用车购置及运行维护费10.05万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加4.55万元，增长82.73%，增加的主要原因是调研增加，车辆维修费增加；公务用车运行维护费10.05万元。主要用于主要用于车辆燃油费、维修费及保险费，领导下乡调研等，决算数比预算数增加4.55万元，增长82.73%，增加的主要原因是调研增加，车辆维修费增加。

公务接待费6.92万元。决算数比预算数增加5.92万元，增长59.2%，增加的主要原因是调研增加。

其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数367.88万元，综合决算收入比综合预算收入数增加179.34万元，增长48.75%，增加的主要原因是增加的主要原因是：我单位今年有人员增加，办公室搬迁、维护，购买办公设备。

综合支出年初预算数367.88万元，综合决算支出比综合预算支出数增加367.88万元，增长48.75%，增加的主要原因是主要原因是：我单位今年有人员增加，办公室搬迁、维护，购买办公设备。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数367.88万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加179.34万元，增长48.75%，增加的主要原因是：我单位今年有人员增加，办公室搬迁、维护，购买办公设备。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶县政协机关运行经费支出56.66万元，比上年增加31.94万元。增长129.21%，主要原因办公室搬迁、维护，购买办公设备。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）02（款）01（项）指行政运行；

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县政治协商委员会.XLS