第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职能：

1、根据党的路线、方针、政策和阿克陶县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、按照中央和自治区、自治州、阿克陶县党委的要求，研究制定阿克陶县政法工作的政策、措施，及时向阿克陶县党委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导政法工作。

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施

5、负责组织协调阿克陶社会工作，调查掌握阿克陶社会方面的新情况、新问题，研究制定阿克陶社会的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。

（二）机构设置及人员情况

1、中共阿克陶县委员会政法委员会下设：办公室、其他办公室等。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

阿克陶县党委政法委机关行政编制16名，行政工勤编1人，实有人数19人，行政人员18人，行政工勤编1人，退休人数4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中共阿克陶县委员会政法委员会部门决算包括：中共阿克陶县委员会政法委员会部门本级决算、无所属单位决算。

纳入政法委2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分中共阿克陶县委员会政法委员会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 政法委2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入1739.73万元,与上年相比，增加545.78万元，增长45.71%，支出1739.73万元,与上年相比，增加545.78万元，增长45.71%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增长变化主要原因是：项目资金增加，经费增加。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1739.73万元，其中：财政拨款收入1739.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增长变化的主要原因是：项目资金增加，经费增加。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1739.73万元，其中：基本支出1256.73万元，占72%；项目支出483万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长变化的主要原因是：项目资金增加，经费增加。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算32.04万元，比上年增加18.74万元，增长140%，增加原因是公务用车维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出32.04万元，占100%，比上年增加23.67万元，增长282%，增加原因是公务用车维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少4.93万元，降低100%，减少原因是根据文件要求减少接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。政法委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费32.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费32.04万元。主要用于公务用车维修费增加。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。政法委单位国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

2015年度培训费支出决算0万元，比上年减少5.8万元，降低100%，减少原因是减少异地集中培训。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0万元，决算数比预算数增加32.04万元，增长100%，增加的主要原因是公务用车维修费和燃油费增加。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化

公务用车购置及运行维护费32.04万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。公务用车运行维护费32.04万元，决算数比预算数增加32.04万元，增长100%，增加的主要原因是公务用车维修费和燃油费增加。公务接待费0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数1193.95万元，综合决算收入比综合预算收入数增加545.78万元，增长45.71%，增加的主要原因是项目资金增加，经费增加。

综合支出年初预算数1193.95万元，综合决算支出比综合预算支出数增加545.78万元，增长45.71%，增加的主要原因是项目资金增加，经费增加。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数1193.95万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加545.78万元，增长45.71%，增加的主要原因是项目资金增加，经费增加。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度政法委单位机关运行经费支出948.9万元，比上年增加176.24万元，增长22.81%，主要原因是项目资金增加，经费增加。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车31辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1个，涉及预算483万元，项目支出决算483万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.基层组织建设经费项目

设立的政策依据：克财行[2015]45号，本年度基层组织建设经费共计拨付483万元，预算安排规模：483万元，项目承担单位：阿克陶县政法委资金分配情况：村“十户长”以奖代补经费225万元，十户长30元/人/月，楼栋长50元/人/月，乡镇（街道）专职联防队伍建设补助资金75万元，2028.25元/人/月，村治保主任队伍建设补助资金15万元，112元/人/月，农村“十户长”和社区楼栋长补助资金103万元，乡镇、街道工作经费65万元，协管员200元/人/月；资金执行时间：2015年4月至2015年12月项目经费；此项费用拨至各乡镇（街道）财政所，由财政所发放到各人。此项目主要负责组织协调政法工作，调查掌握政法方面的新情况、新问题，研究制定政法的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指行政运行。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县委员会政法委员会.XLS