第一部分 部门单位概述

一部门单位基本情况,包恬: 部门主要 职能和机构设置情况等.

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。(一）主要职能：组织指导森林资源、园林绿化的管理、培育和保护；组织实施天然林保护工程和生态林建设工程；组织森林资源、园林绿地的调（普）查、生态监测和统计；指导监督森林资源的开发利用和园林绿化设施的管理；监督林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权、园林绿地的管理；负责森林资源、绿化用地的有偿使用并监督林地合理开发利用。研究提出林业、园林发展的经济调节意见；监管国有林业、园林资产；负责林业、园林建设项目的管理工作；负责各类林业基金筹集管理和监督使用；参与林业、园林绿化产品质量、标准的监督管理。

（二）机构设置及人员情况

机构情况：根据上述职责，阿克陶县林业局机关设5个内设机构，分别是综合办公室、退耕办、项目办、林政科、计财科。

人员情况：全局编制数2人，其中行政编制4人，工勤岗1人。全局实有在职人员7人，退休人员7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县人民政府林业局部门决算包括：阿克陶县人民政府林业局本级部门决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县人民政府林业局本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：阿克陶县人民政府林业局本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县人民政府林业局本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1136.18万元,与上年相比，减少199.14万元，降低14.91%，支出1136.18万元,与上年相比，减少199.14万元，降低14.91%，减少的主要原因是：减少项目资金135.47万元、人员工资减少68.10、增加办公经费4.44万元。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1136.18万元，其中：财政拨款收入1136.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：减少项目资金135.47万元、人员工资减少68.10、增加办公经费4.44万元。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1136.18万元，其中：基本支出357.01万元，占30.97%；项目支出779.17万元，占69.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：减少项目资金135.47万元、人员工资减少68.10、增加办公经费4.44万元。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.3万元，与上年相比，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占100%，与上年相比，无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.3万元。主要用于车辆维修、保修等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，无增减变化。本单位国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

2016年度培训费支出决算1.2万元，比上年增加1.2万元，增长100%，增加原因是林业技术培训增加。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.3万元，决算数与算数减少0万元，无增减变化、其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数与预算数相比0万元，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费0.3万元,其中，公务用车购置0万元，决算数与预算数增加0万元，无增减变；公务用车运行维护费0.3万元。主要用于车辆维修等，决算数与预算数无增减变化

公务接待费0万元。决算数与预算数增加0万元，无增减变化

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数143.18万元，综合决算收入比综合预算收入数增加993万元，增长693.53%，增加的主要原因是项目收入增加

综合支出年初预算数143.18万元，综合决算支出比综合预算支出数增加993万元，增长693.53%，增加的主要原因是项目收入增加

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数143.18万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加993万元，增长693.53%，增加的主要原因是项目收入增加

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度本单位机关运行经费支出5.04万元，比上年增加4.44万元，增长88.09%，主要原因是办公费0.25万元、水费0.42万元、电费0.57万元、邮电费0.37万元、差旅费1.45万元、培训费1.2万元、公务用车维修费0.3万元。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1565.09万元，其中：流动资产1338.29万元，固定资产226.79万元，其中：房屋85（平方米），价值0.696万元，共有车辆8辆，价值112.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：各个乡镇负责打农药）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值113.61万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，0单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算779.17万元，项目支出决算779.17万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.森林管护项目400万、通过从各个乡镇选聘建档立卡贫困户担任护林员，拓宽建档立卡贫困户增收渠道，实现建档立卡贫困户收入稳定，同时把生态保护放在优先位置，做到生态护林员管护任务精准落实到山头，发挥生态护林员在生态保护和扶贫攻坚工作中的作用。

2.森林培育项目69万、防治规模10万亩、通过提高生物天敌的繁育量，加大释放数量，连续释放，在水源地、养殖区等地逐步形成生物自控目标，增强生物防控效果，实现林业有害生物的可持续控制，降低化学农药的使用量，减少污染，促进生态平衡。

3.森林生态效益补偿补助294.38万元、森林生态效益补偿基金项目的实施，对涵养水源、减少水土流失、调节气候和保护生态系统，起了十分重要的作用、森林生态效益补偿基金项目的实施，给当地居民提供就业机会，管护工资超过了当地的平均水平，在一定程度上改善了周边地区部分人民群众的生活条件，提高了其物质和文化生活水平，促进了新农村建设。

4.其他林业支出15.79万元、主要用于其他林业支出等、支出15.79万元、年末余额 0万元、该项目经费按期实施、项目的实施最大的效益社会效益、项目的实施对调节气候和保护生态系统起重要作用、对森林资源的保存和保护起到重要作用、促进生态平衡。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

1.关于拨付2016部分年中央财政林业专项转移支付资金的通知、克财农（2016）85号、资金分配贫困户数400、资金400万、10000元/年，按月发放。

2.关于拨付2016部分年中央财政林业专项转移支付资金的通知、克财农（2016）85号、林业有害生物飞机防治项目69万、防治规模10万亩、通过提高生物天敌的繁育量，加大释放数量，连续释放，在水源地、养殖区等地逐步形成生物自控目标，增强生物防控效果，实现林业有害生物的可持续控制，降低化学农药的使用量，减少污染，促进生态平衡。

3.关于拨付2016部分年中央财政林业专项转移支付资金的通知、克财农（2016）85号、新建中心管护站1、补助资金73万

4.关于拨付2016年剩余森林植被恢复费和森林生态效益补偿补助基金的通知、克财农（2016）103号、用于森林植被恢复费和森林生态效益补偿补助

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明：无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、211（类）05（款）01（项）;指森林管护、213（类）02（款）01（项）：指行政运行、213（类）02（款）04（项）;指林业事业机构、213（类）02（款）05（项）指森林培育、213（类）02（款）09（项）：指森林生态效益补偿、213（类）02（款）99（款）指其他林业支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县林业局.XLS

      2016年度林业局财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls