第一部分 部门单位概述

一部门单位基本情况,包恬: 部门主要 职能和机构设置情况等.

阿克陶县妇幼保健站是一所全民所有制公益性事业单位，主要承担全县乡村级妇幼卫生指导、培训、承担国家妇幼重大公共卫生服务项目方案拟定、组织培训、宣传督导、具体实施等工作；承担全县妇女儿童健康保健、托幼机构卫生保健管理等工作。具体如下：

切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

受卫生行政部门委托对本县各级各类医疗卫生机构开展的妇幼卫生服务进行督导和考核。

承担农村孕产妇住院分娩补助项目管理工作，负责项目工作的制度建设、工作督导及信息数据的审核和管理。

农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目,负责项目的日常管理及制定工作制度落实和督导、项目宣传、人员培训、信息采集和汇总。

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目:负责项目工作方案和工作制度的制度落实、日常工作督导考核、人员培训、工作随访、项目资金的管理、信息的采集、汇总和上报。

新生儿疾病筛查项目工作:负责项目工作的信息采集和汇总、人员培训和技术指导。

受县卫生行政部门委托，承担全县出生医学证明的信息审核、管理和技术支持。

自愿免费婚前医学检查，对符合条件的新婚夫妇提供免费体检及婚前保健、优生优育知识宣教，对检查结果异常的群众提供医学知识咨询及相关医学建议。

负责本县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

开展儿童保健服务，对托幼机构在校幼儿和老师体检、中小学生体检。重点加强儿童生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（二）机构设置情况

2016年阿克陶县妇幼保健站无下属预算单位，下设7个室，分别是：办公室,财务科，妇女保健科，儿童保健科，计生科，检验科，信息管理科。

人员情况：阿克陶县妇幼保健站编制数19人，实有人数17人，其中：在职17人， 退休19人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县妇幼保健站部门决算包括：阿克陶县妇幼保健站本级部门决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县妇幼保健站本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：阿克陶县妇幼保健站本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县妇幼保健站本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入815.85万元,与上年相比，增加85.37万元，增长11.67%，增加的主要原因是：婚前医学检查项目等资金增多及工资调资。支出815.85万元,与上年相比，增加85.37万元，增长11.67%，增加的主要原因是：婚前医学检查项目等资金增多及工资调资。结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计815.85万元，其中：财政拨款收入815.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：婚前医学检查项目等资金增多及工资调资。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计815.85万元，其中：基本支出463.32万元，占56.79%；项目支出352.53万元，占43.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：婚前医学检查项目等资金增多及工资调资。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算:3万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占66.67%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务接待费支出1万元，占33.33%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2016年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于维修和燃料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1万元。具体是：国内公务接待支出1万元，主要是招待费等。2016年单位国内公务接待10批次，96人次。

2016年度会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

2016年度培训费支出决算9万元，比上年增加8万元，增长800%，增加原因是项目开展参加培训和单位开展培训多。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数3万元，决算数比预算数相比一致，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无；公务用车运行维护费2万元。主要用于维修费和燃料费等，决算数比预算数相比一致，无增减变化。

公务接待费1万元。决算数比预算数相比一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数:382.58万元，综合决算收入比综合预算收入数增加433.27万元，增长113.25%，增加的主要原因是：婚前医学检查项目等资金增多及工资调资。

综合支出年初预算数382.58万元，综合决算支出比综合预算支出数增加433.27万元，增长113.25%，增加的主要原因是：婚前医学检查项目等资金增多及工资调资。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数382.58万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加433.27万元，增长113.25%，增加的主要原因是：婚前医学检查项目等资金增多及工资调资。其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县妇幼保健站机关机关运行经费支出113.07万元，比上年增加93.07万元，增长82.31%，主要原因是：阿克陶县妇幼保健站和计划生育宣传指导站合并工作开展好。

其他有关说明内容：无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计2429.28万元，其中：流动资产201.69万元，固定资产2227.59万元，其中：房屋6403.7（平方米），价值1637.9万元，共有车辆3辆，价值50.78万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆（其他用车主要是：医疗救护用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值474.92万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算113万元，项目支出决算352.53万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.住院分娩项目经费261.76万元，政策依据为克财社[2016]29号151.26万元,[2016]139号110.5万元中央财政设立专项经费对农村孕产妇住院分娩给予补助。地方财政也应承担相应的保障措施，地方各级卫生行政部门要积极协调地方财政部门保障项目实施所需经费，并统筹使门要积极协调地方财政部门保障项目实施所需经费，并统筹使用各级财政补助资金。参加新型农牧区合作医疗的农村孕产妇先给予农村孕产妇住院分娩补助500元/人，再按当地新型农牧区合作医疗制度的相关规定给予补偿，项目承担单位：阿克陶县妇幼保健站资金执行时间：2016年1月1日--2016年12月31日。

2.艾滋病，梅毒，乙肝预防母婴传播项目经费31.40万元，政策依据为克财社[2016]69号5.1万元，克财社[2016]29号16.296万元，[2016]139号10万元项目承担单位：项目承担单位：阿克陶县妇幼保健站资金执行时间：2016年1月1日--2016年12月31日，项目经费主要使用，滋病梅毒乙肝项目是开展孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审工作，在医院开展危重孕产妇的识别，追踪和诊断，相关信息采集提高孕产妇和儿童疾病诊断和防治能力，提高出生缺陷预防，筛查，诊断，跟踪随访等专业技术水平；提高监测信息收集，整理，统计，分析，上报跟踪随访，漏报调查的水平，最终保证各监测系统连续稳定，高效运转，结果准确.

3.宫颈癌检查项目项目经费合计：12.4万元，政策依据为克财社[2016]29号10.3万元，[2016]139号2.1万元项目承担单位：阿克陶县妇幼保健站资金执行时间：2016年1月1日--2016年12月31日，项目经费主要使用，妇科盆腔检查，阴道分泌物显片显微镜检查，宫颈脱落细胞学检查。乳腺癌查；乳腺视诊，触诊和乳腺彩色B超检查。对两癌筛查发现异常者，应进行追踪，并提出进一步检查或转诊的建议对筛查发现疾病已明确诊断者，提出治疗或转诊建议.

4.新生儿疾病筛查和听力筛查项目经费：合计：29.46万元，政策依据为克财社[2016]29号9.66万元，[2016]139号19.8万元项目承担单位：阿克陶县妇幼保健站资金执行时间：2016年1月1日--2016年12月31日，项目经费主要使用，新生儿疾病筛查和听力筛查项目：开展新生儿听力的初筛，复筛，转诊及随访等工作。抽血，血片采集，召回，康复，以及听力初筛和复筛，信息管理等专题培训，提高项目管理水平和服务提高能力。

5.妇幼卫生检测：合计：12.914万元，政策依据为克财社[2016]29号6.414万元[2016]139号6.5万元项目承担单位：阿克陶县妇幼保健站资金执行时间：2016年1月1日--2016年12月31日，项目经费主要使用妇幼卫生监测项目是开展孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审工作，在医院开展危重孕产妇的识别，追踪和诊断，相关信息采集提高孕产妇和儿童疾病诊断和防治能力，提高出生缺陷预防，筛查，诊断，跟踪随访等专业技术水平；提高监测信息收集，整理，统计，分析，上报跟踪随访，漏报调查的水平，最终保证各监测系统连续稳定，高效运转，结果准确。

6.出生缺陷增补叶酸项目：合计：4.6万元，政策依据为克财社[2016]29号2.60万元[2016]139号2万元项目承担单位：阿克陶县妇幼保健站资金执行时间：2016年1月1日--2016年12月31日，项目经费主要使用，人员培训，药品管理和发放，信息收集整理，上报和监督指导等工作。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

七，项目资金使用情况说明:项目合计：352.53万元

1.住院分娩项目经费261.76万元，政策依据为克财社[2016]29号151.26万元,[2016]139号110.5万元中央财政设立专项经费对农村孕产妇住院分娩给予补助。地方财政也应承担相应的保障措施，地方各级卫生行政部门要积极协调地方财政部门保障项目实施所需经费，并统筹使门要积极协调地方财政部门保障项目实施所需经费，并统筹使用各级财政补助资金。参加新型农牧区合作医疗的农村孕产妇先给予农村孕产妇住院分娩补助500元/人，再按当地新型农牧区合作医疗制度的相关规定给予补偿，项目承担单位：阿克陶县妇幼保健站资金执行时间：2016年1月1日--2016年12月31日。

2.艾滋病，梅毒，乙肝预防母婴传播项目经费31.396万元，政策依据为克财社[2016]69号5.1万元，克财社[2016]29号16.296万元，[2016]139号10万元项目承担单位：项目承担单位：阿克陶县妇幼保健站资金执行时间：2016年1月1日--2016年12月31日，项目经费主要使用，滋病梅毒乙肝项目是开展孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审工作，在医院开展危重孕产妇的识别，追踪和诊断，相关信息采集提高孕产妇和儿童疾病诊断和防治能力，提高出生缺陷预防，筛查，诊断，跟踪随访等专业技术水平；提高监测信息收集，整理，统计，分析，上报跟踪随访，漏报调查的水平，最终保证各监测系统连续稳定，高效运转，结果准确.

3.宫颈癌检查项目项目经费合计：12.4万元，政策依据为克财社[2016]29号10.3万元，[2016]139号2.1万元项目承担单位：阿克陶县妇幼保健站资金执行时间：2016年1月1日--2016年12月31日，项目经费主要使用，妇科盆腔检查，阴道分泌物显片显微镜检查，宫颈脱落细胞学检查。乳腺癌查；乳腺视诊，触诊和乳腺彩色B超检查。对两癌筛查发现异常者，应进行追踪，并提出进一步检查或转诊的建议对筛查发现疾病已明确诊断者，提出治疗或转诊建议.

4.新生儿疾病筛查和听力筛查项目经费：合计：29.46万元，政策依据为克财社[2016]29号9.66万元，[2016]139号19.8万元项目承担单位：阿克陶县妇幼保健站资金执行时间：2016年1月1日--2016年12月31日，项目经费主要使用，新生儿疾病筛查和听力筛查项目：开展新生儿听力的初筛，复筛，转诊及随访等工作。抽血，血片采集，召回，康复，以及听力初筛和复筛，信息管理等专题培训，提高项目管理水平和服务提高能力。

5.妇幼卫生检测：合计：12.914万元，政策依据为克财社[2016]29号6.414万元[2016]139号6.5万元项目承担单位：阿克陶县妇幼保健站资金执行时间：2016年1月1日--2016年12月31日，项目经费主要使用妇幼卫生监测项目是开展孕产妇死亡评审和新生儿死亡评审工作，在医院开展危重孕产妇的识别，追踪和诊断，相关信息采集提高孕产妇和儿童疾病诊断和防治能力，提高出生缺陷预防，筛查，诊断，跟踪随访等专业技术水平；提高监测信息收集，整理，统计，分析，上报跟踪随访，漏报调查的水平，最终保证各监测系统连续稳定，高效运转，结果准确。

6.出生缺陷增补叶酸项目：合计：4.6万元，政策依据为克财社[2016]29号2.60万元[2016]139号2万元项目承担单位：阿克陶县妇幼保健站资金执行时间：2016年1月1日--2016年12月31日，项目经费主要使用，人员培训，药品管理和发放，信息收集整理，上报和监督指导等工作。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明

无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）04（款）03（项）：指妇幼保健机构。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生。

208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县妇幼保健站.XLS

      2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明妇幼保健站.xls