第一部分 部门单位概述

一部门单位基本情况,包恬: 部门主要 职能和机构设置情况等.

主要职能如下：

1、贯彻执行国家和自治区、自治州关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。拟定阿克陶县畜牧业、饲料业、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施。

2、承担提升畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全监测和畜产品检验检测体系建设工作。

3、组织实施全县畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的普查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。

4、指导畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对全县国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

5、指导畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规模化饲养。指导全县畜牧业社会化服务体系规划和建设。

6、负责拟订动物疫病防控规划并组织实施；负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫情的初步认定并组织扑灭；组织兽医医政和兽药药政检查工作；对畜产品市场监督管理；负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。

7、承担草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害防治和防火工作。推进牧民定居建设。

8、指导畜牧业科学研究和新技术推广、组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调阿克陶县畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作。拟定畜牧业地方标准并组织监督实施。

9、负责畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。负责全县畜牧业信息与市场调查工作。

10、承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

机构情况，阿克陶县畜牧兽医局，机构规格相当于正科级，核定行政编制15名，其中：领导指数4名，机关后勤服务人员工勤编制1名。阿克塔拉牧场领导编制10名，事业编制20，畜牧兽医局设5个内设机构（办公室、畜牧股、兽医股、草原股、法规科教股、农业核算中心）。

人员情况，畜牧兽医局在职人员31人（包括：阿克塔拉牧场10人），退休人员22人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县畜牧兽医局部门决算包括：阿克陶县畜牧兽医局本级部门决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县畜牧兽医局本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：阿克陶县畜牧兽医局本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县畜牧兽医局本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入837.79万元,与上年相比，增长77.20万元，增长10.15%，支出837.79万元,与上年相比，增长77.20万元，增长10.15%，增加的主要原因是：我单位今年人员增加，2016年有调资2次，单位又节流开支，所以今年收入和支出增加。结余0万元，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计837.79万元，其中：财政拨款收入837.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是我单位今年人员增加，2016年有调资2次，所以今年收入增加。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计837.79万元，其中：基本支出611.64万元，占73.00%；项目支出226.15万元，占26.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：我单位今年人员增加，2016年有调资2次，所以支出增加。

其他有关说明内容：无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.75万元，比上年相比，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比，无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占100%，比上年减少相比，无增减变化。公务接待费支出0万元，占0%，比上年相比无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县畜牧兽医局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.75万元。主要用于汽车燃油费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，阿克陶县畜牧兽医局单位国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2016年度培训费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.75万元，决算数比预算数相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加相比无增减变化。公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数相比无增减变化。公务用车运行维护费0.75万元。主要用于汽车燃油费等，决算数比预算数相比无增减变化。公务接待费0万元。决算数比预算数相比无增减变化。

其他有关说明内容：无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数557.33万元，综合决算收入比综合预算收入数增加280.46万元，增长50.32%，增加的主要原因是：项目收入增加226.15万元，基本收入增加54.31万元。我单位今年人员增加，2016年有调资2次，所以今年收入增加。

综合支出年初预算数557.33万元，综合决算支出比综合预算支出数增加280.46万元，增长50.32%，增加的主要原因是：项目支出增加226.15万元，基本支出增加54.31万元。我单位今年人员增加，2016年有调资2次，所以今年支出增加。

其他有关说明内容：无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

财政拨款支出年初预算数557.33万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加280.46万元，增长50.32%，增加的主要原因是：项目支出增加226.15万元，基本支出增加54.31万元。我单位今年人员增加，2016年有调资2次，所以今年支出增加。

其他有关说明内容：无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县畜牧兽医局单位机关运行经费支出16.04万元，比上年增加9.24万元，增长135.81%，主要原因是退牧还草前期办公经费增加。

其他有关说明内容：无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1380.43万元，其中：流动资产834.38万元，固定资产546，06万元，其中：房屋3872（平方米），价值492.40万元，共有车辆1辆，价值19.67万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：动物防疫流动车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值33.98万元。

其他有关说明内容：无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县畜牧局单位资产有偿使用收入合:0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算0万元，项目支出决算226.15万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2016年退牧还草工程建设支出6万元，次项目资金主要用于年退牧还草工程建设前期做档案和本子制作宣传牌各项费用。为使项目顺利实施，使其该项目发挥最大效益，确保农牧民受益。政策依据为克财建[2016]50号文件，项目承担单位为阿克陶县畜牧局。资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。

2、病虫害控制资金101.83万元，主要用于2016年基层动物工作补助资金71万元，该项资金用于基层村级防疫员劳务费用和交通补助资金71万元。为此，村级防疫员能更好地完成我县各类牲畜防疫工作，确保我县不发生重大动物疫病，全县农牧民受益。该资金主要用于2016年阿克陶县帕米尔核桃养殖专业合作社饲养的199只羊中，有58只羊患有布鲁氏杆菌，根据克牧字（2015）56号文件要求和重大动物疫病防治有关规定，对患有布鲁氏杆菌的羊进行力扑杀和无公害处理，对阿克陶县帕米尔核桃养殖专业合作社给于补助13.15万元，给县兽医站0.15万元检测费用。该项目主要用于我县布病防治，使其布病不发生扩散，对该合作社及周边农牧民不造成牲畜布病危害。受益范围：全县农牧民。政策依据为克财农[2016]88号文件，项目承担单位为阿克陶县畜牧局。资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。

用于动物卫生监督所病虫害工作经费3.80万元，用于种死猪补助资金1.74万元，用于阿克陶县草原蝗虫防治和鼠害防治工作经费，以及人员下乡检查出差费用和车辆燃油费用。受益范围：全县人民。政策依据为克财农[2016]96号文件，项目承担单位为阿克陶县畜牧局。资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。

3、防火救灾资金7万元，用于草原防火救灾费用7万元。使其在我县范围类不发生草原火灾，确保我县草原生态保护。受益范围：该项工作实施地的农牧民。政策依据为克财农[2016]26号文件，项目承担单位为阿克陶县畜牧局。资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。

4、其他扶贫资金15万元。主要用于2016年牲畜良种繁育及疫病防治技术培训7.50万元，2016年特色养殖技术培训7.50万元，通过给五个乡镇场1200名农牧民进行培训授课，通过开展扶贫培训活动提高低收入户及贫困群众的政治思想水平和科技意识，逐步形成科技是第一生产力的思想，使科技服务于基本建设，服务于生产结构调整，服务于经济增长，带动我县广大人民群众脱贫致富奔小康。受益范围：全县农牧民受益。政策依据为克财扶[2016]4号文件，项目承担单位为阿克陶县畜牧局。资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。

5、其他农业支出96.32万元，主要用于4个乡镇场和1个合作社农牧民公畜补助资金，克孜勒陶乡补助589只，补助金额41.23万元，布隆口乡补助285只，补助金额19.95万元，木吉乡补助33只，补助金额2.31万元，阿克塔拉牧场牧场补助93只，补助金额6.51万元，阿克陶县巴仁乡沙曼农民养殖专业合作社补助204只，补助金额14.28万元，12.04万元用于公羊鉴定做档案资料和下乡人员的出差费用，以及下乡汽车燃油费和维修费用。该项目的实施可以优化我县羊品种，提高养殖户收入，全县农牧民受益。政策依据为克财农[2016]74号文件，项目承担单位为阿克陶县畜牧局。资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

1、2016年退牧还草工程建设支出6万元，次项目资金主要用于年退牧还草工程建设前期做档案和本子制作宣传牌各项费用。为使项目顺利实施，使其该项目发挥最大效益，确保农牧民受益。政策依据为克财建[2016]50号文件，项目承担单位为阿克陶县畜牧局。资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。

2、病虫害控制资金101.83万元，主要用于2016年基层动物工作补助资金71万元，该项资金用于基层村级防疫员劳务费用和交通补助资金71万元。为此，村级防疫员能更好地完成我县各类牲畜防疫工作，确保我县不发生重大动物疫病，全县农牧民受益。该资金主要用于2016年阿克陶县帕米尔核桃养殖专业合作社饲养的199只羊中，有58只羊患有布鲁氏杆菌，根据克牧字（2015）56号文件要求和重大动物疫病防治有关规定，对患有布鲁氏杆菌的羊进行力扑杀和无公害处理，对阿克陶县帕米尔核桃养殖专业合作社给于补助13.15万元，给县兽医站0.15万元检测费用。该项目主要用于我县布病防治，使其布病不发生扩散，对该合作社及周边农牧民不造成牲畜布病危害。受益范围：全县农牧民。政策依据为克财农[2016]88号文件，项目承担单位为阿克陶县畜牧局。资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。

用于动物卫生监督所病虫害工作经费3.80万元，用于种死猪补助资金1.74万元，用于阿克陶县草原蝗虫防治和鼠害防治工作经费，以及人员下乡检查出差费用和车辆燃油费用。受益范围：全县人民。政策依据为克财农[2016]96号文件，项目承担单位为阿克陶县畜牧局。资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。

3、防火救灾资金7万元，用于草原防火救灾费用7万元。使其在我县范围类不发生草原火灾，确保我县草原生态保护。受益范围：该项工作实施地的农牧民。政策依据为克财农[2016]26号文件，项目承担单位为阿克陶县畜牧局。资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。

4、其他扶贫资金15万元。主要用于2016年牲畜良种繁育及疫病防治技术培训7.50万元，2016年特色养殖技术培训7.50万元，通过给五个乡镇场1200名农牧民进行培训授课，通过开展扶贫培训活动提高低收入户及贫困群众的政治思想水平和科技意识，逐步形成科技是第一生产力的思想，使科技服务于基本建设，服务于生产结构调整，服务于经济增长，带动我县广大人民群众脱贫致富奔小康。受益范围：全县农牧民受益。政策依据为克财扶[2016]4号文件，项目承担单位为阿克陶县畜牧局。资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。

5、其他农业支出96.32万元，主要用于4个乡镇场和1个合作社农牧民公畜补助资金，克孜勒陶乡补助589只，补助金额41.23万元，布隆口乡补助285只，补助金额19.95万元，木吉乡补助33只，补助金额2.31万元，阿克塔拉牧场牧场补助93只，补助金额6.51万元，阿克陶县巴仁乡沙曼农民养殖专业合作社补助204只，补助金额14.28万元，12.04万元用于公羊鉴定做档案资料和下乡人员的出差费用，以及下乡汽车燃油费和维修费用。该项目的实施可以优化我县羊品种，提高养殖户收入，全县农牧民受益。政策依据为克财农[2016]74号文件，项目承担单位为阿克陶县畜牧局。资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。

取得了效益是：提高了疫病防治水平，减少全县乡镇重大疫病，提高畜牧类人员的技术水平，调高良种率，调高牲畜个体生产水平，综合达到畜牧业增产，农牧民增收。减少草场的病虫害，提高草场质量，为牲畜提供优质牧草。

其他有关说明内容：无。

八、其他重要事项的情况说明

其他重要事项的情况：无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出， 211（类）08（款）04（项）：指退牧还草工程建设，213（类）01（款）01（项）：指行政运行资金，213（类）01（款）08（项）指病虫害控制资金，213（类）01（款）19（项）指防火救灾，213（类）01（款）99（项）指其他农业资金，213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出。

其他有关说明内容：无。

附件：新疆阿克陶县人民政府畜牧兽医局.XLS

      016年度畜牧局财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls