第一部分 部门单位概述

（一）部门主要职责

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、自治区、州党委和县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐倡廉工作，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和自治区、州以及县委、县人民政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇（场）人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决定、命令的情况。

3、负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇（场）党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照《中华人民共和国行政监察法》规定给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、制定全县党风党纪教育规划，做好党风廉政和反腐倡廉宣传教育工作。

6、做好纪检监察干部的监督管理工作。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

7、完成县委、县政府以及州纪委、监察局授权和交办的其他任务。

（二）人员情况：

单位属行政单位。本年核定编制数共计54人，其中：行政编制17人，行政工勤编2人、事业编制35人。现有在职人数36人，退休人数11人，财政供养3人。

（二）机构设置情况

从决算单位构成看，中共阿克陶县纪律检查委员会部门决算包括：中共阿克陶县纪律检查委员会部门本级决算，无所属单位决算。

纳入中共阿克陶县纪律检查委员会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分：中共阿克陶县纪律检查委员会本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分中共阿克陶县纪律检查委员会本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1036.05万元,与上年相比，增加84.65万元，增长8.9%，支出1036.05万元,与上年相比，增加84.65万元，增长8.9%，结余0万元，与上年相比，无增减变化。增加原因是：今年人员工资调资。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1036.05万元，其中：财政拨款收入1036.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加原因是：今年人员工资调资。增加原因是：今年人员工资调资。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1036.05万元，其中：基本支出1014.05万元，占97.87%；项目支出22万元，占2.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加原因是：今年人员工资调资。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算35.3万元，比上年增加21.8万元，增长161.48%，增加的原因是业务工作繁忙，公务用车较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出25.8万元，占73.09%，比上年增加22.3万元，增长637.14%，增加原因是业务工作繁忙，公务用车较多。公务接待费支出9.5万元，占26.91%，比上年减少0.5万元，降低2%，减少原因是按标准接待一切从简。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共阿克陶县纪律检查委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

公务用车购置及运行维护费25.8万元,其中，公务用车购置17万元，公务用车运行维护费8.8万元。主要用于汽油维修等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置1辆，保有量为10辆。

公务接待费9.5万元。具体是：国内公务接待支出9.5万元，主要是接待工作组等。中共阿克陶县纪律检查委员国内公务接待50批次，500人次。

2016年度会议费支出决算27.78万元，比上年增加17.78万元，增长177.82%，增加的原因是工作需要安排会议增加。

2016年度培训费支出决算0万元，比上年减少8.73万元，降低100%，减少原因是减少培训人员。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数35.3万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，与预算相比无变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数与预算数一致，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费25.8万元,其中，公务用车购置17万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，增加原因是：今年人员工资调资。公务用车运行维护费8.8万元，主要用于汽油修车等。决算数比预算数增加0万元，增长0%，增加原因是：今年人员工资调资。

公务接待费9.5万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，增加原因是：今年人员工资调资。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数851.41万元，综合决算收入比综合预算收入数增加184.64万元，增长17.82%，增加的主要原因是调资补发工资。

综合支出年初预算数851.41万元，综合决算支出比综合预算支出数增加184.64万元，增长17.82%，增加的主要原因是调资补发工资。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

财政拨款支出年初预算数851.41万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加184.64万元，增长17.82%，增加的主要原因是调资补发工资。

其他有关说明内容无。

机关运行经费支出情况说明

2016年度中共阿克陶县纪律检查委员会机关运行经费支出308.61万元，比上年增加30.51万元，增长9.88%，主要原因是办公费增加。

其他有关说明内容无。

(三) 部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计244.25万元，其中：流动资产27.39万元，固定资产216.86万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆11辆，价值151.47万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值65.39万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，中共阿克陶县纪律检查委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

3、部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算22万元，项目支出决算22万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、纪检监察工作经费5万元，用于办公费5万元，开展时间2016年3月至2016年11月，有效的确保了纪检监察工作正常运转。

2、纪检监察工作经费17万元，用于公务车运行费17万元，开展时间2016年5月1日至2016年12月10日，有效的确保了纪检监察工作正常运转。

八、其他重要事项的情况说明无。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）11（款）01（项）：指行政运行纪检监察事务。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县纪律检查委员会

      2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls