2016年度阿克陶县食品药品监督管理局 部门决算
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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第一部分 阿克陶县食品药品监督管理局概述
一、阿克陶县食品药品监督管理局基本情况
(一)主要职能
1、贯彻执行国家和自治区、自治州有关食品、药品安全的方针、政策、法规,并组织实施和监督检查。
2、负责执行“四品一械”生产、流通和消费环节监督管理的法律、法规和规章。推动落实食品药品安全企业主体责任和食品药品安全责任制,落实食品药品重大信息报道制度。
3、负责监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全重大整顿治理方案并组织落实。负责落实食品安全信息统一公布制度。
4、负责监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可,健全药品、医疗器械不良反应事件监测体系并组织开展监测工作。
5、负责制定全县“四品一械”管理的稽查制度并组织实施,依法组织查处违法行为。组织开展相关质量抽检,监督实施问题产品召回和处置制度。
6、负责全县食品药品安全事故应急管理体系建设,组织指导食品药品安全应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
(二)机构设置情况
阿克陶县食品药品监督管理局是独立核算正科级单位,单位内设有 7个职能(股)室,分别为:办公室、行政许可股、食品监管股、药品监管股、稽查大队、不良反应监测股、法制股。
(三)年末编制情况
2016年末编制人数18名,其中:行政编制6名,事业编制12名,比上年增加2名事业编制。
(四)年末实有人数情况
2016年末实有人数14名,其中:行政编制6名,事业编制8名,与上年相比没有人员变动。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,阿克陶县食品药品监督管理局部门决算包括:阿克陶县食品药品监督管理局部门本级决算、无所属单位决算。
纳入阿克陶县食品药品监督管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
阿克陶县食品药品监督管理局单位本级 |
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第二部分 阿克陶县食品药品监督管理局2016年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二 、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、 收入决算表
支出决算表
六、 支出决算明细表
七、 基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、 项目收入支出决算表
十、 行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、 财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、 国有资产收益征缴情况表
二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明
第三部分 阿克陶县食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入277.84万元,与上年相比,增加110.54万元,增长66.07%,支出277.84万元,与上年相比,增加110.54万元,增长66.07%,结余0万元,与上年相比,无增减变化。增加的主要原因是:调资及补缴2014年至今的机关养老保险及职业年金等原因无形中加大了本年的收入决算。
其他有关说明内容无。
二、部门收入情况说明
本年收入合计277.84万元,其中:财政拨款收入277.84万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增加的主要原因是:调资及补缴2014年至今的机关养老保险及职业年金等原因无形中加大了本年的收入决算。
其他有关说明内容无。
三、部门支出情况说明
本年支出合计277.84万元,其中:基本支出261.7万元,占94.2%;项目支出16.14万元,占5.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加的主要原因是:由于执法范围的扩大,增加了乡级食药站,本年度财政拨入项目资金比上年增加了3.82万元。
其他有关说明内容无。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余0万元。与上年相比,无增减变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,无增减变化。
其他有关说明内容无。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.55万元,比上年减少5.05万元,降低90.18%,减少原因是我单位在保证正常工作运转的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,使三公经费较上年有所下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.55万元,占100%,比上年减少5.05万元,降低90.18%,减少原因是我单位在保证正常工作运转的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,使公务用车运行维护费有所下降;公务接待费支出0万元,占0%。
因公出国(境)费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0.55万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.55万元。主要用于车辆加油及车辆维修等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆,同比上年增加1辆,因上年编制决算时将一辆电动车汇总入其他固定资产中,本年决算予以调整。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,阿克陶县食品药品监督管理局国内公务接待0批次,0人次。
会议费支出0万元,与上年相比,无增减变化。
培训费支出0万元,与上年相比,无增减变化。
其他有关说明内容无。
六、部门预算执行情况分析说明
(一) 综合收支与年初预算对比情况
综合收入年初预算数173.7万元,综合决算收入比综合预算收入数增加104.14万元,增长了37.48%。增加的主要原因是:调资及补缴2014年10月至今的机关养老保险及职业年金,这些在年初预算时都是无法预期的,所以造成决算与预算数相差过大。
综合支出年初预算数173.7万元,综合决算支出比综合预算支出数增加104.14万元,增长了37.48%。增长的主要原因是:调资及补缴2014年10月至今的机关养老保险及职业年金,这些在年初预算时都是无法预期的,所以造成决算与预算数相差过大。
其他有关说明内容无。
(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)
财政拨款支出年初预算数173.7万元,财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加104.14万元,增长37.48%,增加的主要原因是:调资及补缴2014年10月至今的机关养老保险及职业年金未做到年初预算中,这些在年初预算时都是无法预期的,所以造成决算与预算数相差过大。
其他有关说明内容无。
(三)机关运行经费支出情况说明
2016年度我单位机关运行经费支出14.24万元,比上年减少0.66万元,降低4.43%,主要原因是厉行节约,开源节流。
其他有关说明内容:无。
(四)部门国有资产占用国有资产收益征缴情况说明
1、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,资产总计141.9万元,其中:流动资产19.1万元,固定资产122.8万元,其中:房屋586.2(平方米),价值49.5万元,共有车辆3辆,价值36.5万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值36.8万元。(上年将一辆电动车放入其他固定资产中核算,本年调整,故车辆价值比上年增加5.9万元,其他固定资产调减)。
其他有关说明内容无。
2、国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容:无。
(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算0万元,项目支出决算16.14万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。
其他有关说明内容:无。
七、项目资金使用情况说明
2016年度,我单位收到县财政拨入中央补助地方公共卫生服务补助资金16.14万元,其中用于食品安全生产、生产加工环节监管支出4.4万元,用于药品不良反应监测2.2万元,用于药品安全监管1.35万元,用于医疗器械安全监管1万元,用于药品、化妆品抽样1.89万元,用于执法办案2.8万元,用于稽查打假1万元,用于科普宣传1万元,用于化妆品不良反应监测0.5万元。通过对以上资金的使用,深入扎实开展食品安全监管,确保广大人民群众舌尖上的安全;认真履行药品、医疗器械监管职能,不断夯实药械质量安全监管基础;开展保健食品、化妆品专项整治活动,保障两品安全有效;加强新闻宣传和培训力度,构建食药安全社会共治氛围。
其他有关说明内容:无。
八、其他重要事项的情况说明:无。
九、专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:
210(类)004(款)09(项):指医疗卫生与计划生育支出重大公共卫生专项。
210(类)10(款)01(项):指食品和药品监督管理事务行政运行。
208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容无。