第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、

主要职能如下：

布伦口乡卫生院是基层公益性医疗卫生事业单位，在农村医疗卫生服务网络中发挥着重要的基础性作用。布伦口乡卫生院按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，主要职责是：预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等；基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电、超声检查、康复治疗、转诊服务等。同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

机构设置情况， 布伦口乡卫生院8个内设机构，（门诊，住院，心电图，妇幼科，B超，防疫科，公共卫生，X光）

人员情况，事业编制18人：领导职数0人，布伦口乡卫生院在职人员22人。

二、部门决算单位构成.

从决算单位构成看，阿克陶县布伦口乡卫生院决算包括：阿克陶县布伦口乡卫生院本级决算、所属单位决算等。

纳入阿克陶县布伦口乡卫生院2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分阿克陶县布伦口乡卫生院 2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县布伦口乡卫生院 2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入375.27万元,与上年相比，增加51.25万元，增长15.82%，支出375.27万元,与上年相比，增加51.25万元，增长15.82%，增加主要原因是：人员工资增加。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计375.27万元，其中：财政拨款收入307.16万元，占82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入68.1万元，占18%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：人员工资增加。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计307.16万元，其中：基本支出307.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：人员工资增加。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，与上年相比，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相比，无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年相比，无增减变化，公务接待费支出0万元，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。布伦口乡卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无变。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。无变。2016年布伦口乡卫生院一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，无变。布伦口乡卫生院国内公务接待0批次，0人次。2016年布伦口乡卫生院国内公务0批次，0人次。

会议费支出万元，与上年相比，无增减变化。

培训费支出万元，与上年相比，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0万元，与上年相比，无增减变化，增加的主要原因是无其中：因公出国（境）费支出0万元。与上年相比，无增减变化，增加的主要原因是无

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，与上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元。主要用于无，决算数比预算数增加0万元，与上年相比，无增减变化,公务接待费0万元。决算数比预算数增加0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数382.55万元，综合决算收入比综合预算收入数减少7.28万元，降低1.9%，减少的主要原因是人员工资有所减少。

综合支出年初预算数382.55万元，综合决算支出比综合预算支出数减少7.28万元，降低1.9%，减少的主要原因是人员工资有所减少。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明财政拨款支出年初预算数382.55万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数减少7.28万元，降低1.9%，减少的主要原因是人员工资有所减少。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县布伦口乡卫生院机关运行经费支出0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计186.86万元，其中：流动资产107.73万元，固定资产79.12万元，其中：房屋550（平方米），价值26.52万元，共有车辆1辆，价值15.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值36.72万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县布伦口乡卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

无

八、其他重要事项的情况说明

其他有关说明内容无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院运行资金，其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县布伦口乡卫生院.XLS