第一部分 部门单位概述

一部门单位基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的方针、政策，统一管理和组织协调本行政区域的质量技术监督工作。

2.负责《计量法》、《标准化法》、《产品质量法》、《特种设备安全监察条例》、《棉花质量监督管理条例》等法律、法规及相关配套法规、规章的贯彻实施和行政执法。

3.负责质量工作的宏观指导。贯彻实施国家《质量振兴纲要》，研究制定本市质量发展的战略；推广先进的质量管理经验和方法；组织对重大质量事故的调查；组织实施精品名牌战略。负责产品质量监督工作。

4.组织实施省质监局部署的产（商）品质量监督检查工作，制定并组织实施省质监局批准的产品质量监督检查计划，调解和处理质量纠纷。

（二）机构设置情况

1.阿克陶县质量技术监督局局是独立核算正科级单位，单位内设有 3个职能科室，分别为：办公室、法规室、稽查大队。

2.人员编制、实有人数

阿克陶县质量技术监督局部门决算单位编制人数12人，其中：行政人员编制12人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制0人。阿克陶县质量技术监督局部门决算单位实有在职人数8人，其中：行政在职人员8人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员5人，其中：离休人员0人，退休人员5人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，质量技术监督局部门决算包括：质量技术监督局本级部门决算、无所属单位决算。

纳入质量技术监督局本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：质量技术监督局本级2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 质量技术监督局本级2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入190.70万元，与上年相比，增加190.7万元，增长100%，支出190.70万元，与上年相比，增加190.7万元，增长100%，结余0万元，与上年相比，无增减变化

。增减变化主要原因是由垂管划归地方，新增单位。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计190.7万元，其中：财政拨款190.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元。增减变化主要原因是由垂管划归地方，属于新增单位。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计190.70万元，其中，基本支出185.74万元，占90.59%；项目支出5万元，占9.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是由垂管划归地方，属于新增单位。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0.6万元，比上年增加0.6万元，增长100%。增加原因是由垂管划归地方，属于新增单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。公务用车购置及运行维护费0.6万元，占100%，比上年增加0.6万元，增长100%。增加原因是由垂管划归地方，属于新增单位；公务接待费0万元，占0%，与上年相比无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，阿克陶县质量技术监督局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0.6万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.6万元，主要用于车辆燃油,车辆保险，车辆修理费等。2016年，我单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶县质量技术监督局国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出0万元，与上年相比，无增减变化

2016年度培训费支出6.4万元，与上年相比，增加6.4万元，增长100%,增加原因是由垂管划归地方，属于新增单位。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0万元，决算数比预算数增加0.6万元，增长100%，增长原因是因为突发执法稽查业务，造成车辆燃油费增加。

其中：因公出国（境）费支出0万元。与预算相比，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费0.6万元，其中，公务用车购置0万元，与预算相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.6万元，主要用于单位车辆的日常加油、车辆维修等，决算数比预算数增加0.6万元，增长100%，增长原因是突发执法稽查业务，造成车辆燃油费增加。

公务接待费0万元，与预算相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数138.77万元，综合决算收入比综合预算收入数增加51.93万元，增长37.42%，增加的主要原因是人员工资、社会保险费增加。

综合支出年初预算数138.77万元，综合决算支出比综合预算支出数增加51.93万元，增长37.42%，增加的主要原因是人员工资、社会保险费增加。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

财政拨款支出年初预算数138.77万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加51.93万元，增长39.31%，增加的主要原因是人员工资、社会保险费增加。

其他有关说明内容无。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县质量技术监督局部门决算单位机关运行经费支出40.11万元，比上年增加40.11万元，增长100%。增加原因是由垂管划归地方，属于新增单位。

其他有关说明内容无。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计104.7万元，其中：流动资产7.62万元，固定资产97.8万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值29.55万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值16.09万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县质量技术监督局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

3、部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，阿克陶县质量技术监督局实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出4.95万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：由于质量技术监督局机构改革，2015年底划归地方后，根据自治区财政厅《关于拨付2015年自治区本级绩效考核奖励经费的通知》（新财行（2016）7号）文件精神，拨付退休人员绩效考核奖金4.95万元，用于发放退休人员绩效奖金。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

退休人员绩效考核奖励金4.95万元，政策依据为克财行《2016》15号，项目承担单位为阿克陶县质量技术监督局，此项目用于发放退休人员绩效奖金，资金执行时间为2016年4月。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明：无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201（类）117（款）01（项）：指质量技术监督与检验检疫事务行政运行。

208（类）05（款）04（项）：指未归口的行政事业单位离退休。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县质量技术监督局.XLS
          2016年度质监局财政拨款”三公“经费支出表及说明 .xls