第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况,包恬: 部门主要职能和机构设置情况等.

部门主要职能：

（一）根据国家、自治区有关民政工作的方针政策组织救灾工作和及时了解掌握、发布和上报灾情，接收管理分配救灾物资，灾后生产自救和重建；

（二）管理城乡社会救济，负责“五保户”供养和城乡社会特困户救济；拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬；

（三）军队离退休干部、复员干部、退伍士兵和士官的接收安置；

（四）社会福利的发展规划；全县行政区域的设立、撤销、更名、界限变更以及乡镇以上人民政府驻地前途的审核报批工作；

（五）负责县级社团的审批登记、监督管理；

（六）本县单位所属民办非企业单位的登记和年检、全县婚姻登记和儿童收养、协调流浪乞讨人员的收容遣送、推行殡葬改革和婚姻习俗改革；

（七）社会福利有奖募捐活动和福利彩票发行管理；

（八）贯彻执行有关老龄工作的方针政策、基础设施、培育老年服务市场、广泛开展老年教育、文化、体育活动，维护老年人合法权益等工作。

机构设置情况：

根据上述职责，阿克陶县民政局设6个职能股室(股级)。分别是办公室、医疗救助办公室、优抚安置股、基层建设和社区建设股（地名区划办）、社会福利股、慈善总会。

年末编制情况、实有人数情况：

民政局总编制人数35人，其中：行政编制9人（包含行政工勤编：1人），事业编制26人。在职实有人数35人，其中：行政在职9人，事业在职26人。

退休人员12人。

二、部门决算单位构成.

从决算单位构成看, 阿克陶县民政局部门决算包括:阿克陶县民政局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县民政局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分 阿克陶县民政局2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县民政局2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入2547.52万元,与上年相比，减少2469.73万元，降低49.22%，收入减少原因2016年一般性财政拨款减少.支出2547.52万元,与上年相比，减少2469.73万元，降低49.22%，支出减少原因专项支出减少。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计2547.52万元，其中：财政拨款收入2547.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。收入减少原因2016年一般性财政拨款减少.

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计2547.52万元，其中：基本支出862.69万元，占33.86%；项目支出1684.83万元，占66.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出减少原因是：专项支出减少。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

1、“三公”经费支出与上年相比情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.6万元，比上年减少0.4万元，降低40.35%，减少原因是厉行节俭。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占100%，比上年减少0.4万元，降低40.35%，减少原因是厉行节俭；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县民政局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.6万元。主要用于车辆维修等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶县民政局单位国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算8万元，比上年相比增加8万元，增加100%，增加的主要原因是：今年工作任务重，单位会议次数增加。

2016年度培训费支出决算20万元，比上年增加9万元，增长81.82%，增加的主要原因是：培训班次数增加。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.5万元，决算数比预算数增加0.1万元，增长20%，增加的主要原因是车辆维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数与预算数相比无变化。公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，决算数与预算数相比无变化。；公务用车运行维护费0万元。决算数比预算数增加0.5万元，增长100%，增加的主要原因是车辆维修费用增加。公务接待费0.5万元，决算数比预算数减少0.5万元，降低100%，减少的主要原因是遵守中央八项规定。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数689.09万元，综合决算收入比综合预算收入数增加1858.43万元，增长269.69%，增加主要原因是年初预算时未对专项资金进行预算。

综合支出年初预算数689.09万元，综合决算支出比综合预算支出数增加1858.43万元，增长269.69%，增加主要原因是年初预算时未对专项资金进行预算。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数689.09万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加1858.43万元，增长269.69，增加主要原因是年初预算时未对专项资金进行预算。

其他有关说明内容无。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县民政局单位机关运行经费支出202.48万元，比上年增加130.94万元，增长183.05%，主要原因是新建办公用楼，采购大量办公用品。

其他有关说明内容无。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计5311.76万元，其中：流动资产1890.36万元，固定资产3421.4万元，其中：房屋13760.19（平方米），价值3330.67万元，共有车辆3辆，价值49.64万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值41.08万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县民政局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算1694.05万元，项目支出决算1694.05万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.伤残抚恤333.22万元，伤残抚恤资金项目主要用于伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）， “三红”（在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员），“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属），在乡老复军人、带病回乡退伍军人，在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女等人员的抚恤和生活补助支出。

2.在乡复员、退伍军人生活补助 164.09万元。此项资金主要用于中华人民共和国成立以前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴补助支出。

3.儿童福利183.43万元。孤儿生活保障资金项目主要用于发放孤儿生活（衣、食、住、行、学）支出。

4.老年福利 161.85万元。老年福利项目资金主要用于发放80岁以上老人生活补助及体检费。

5.其他残疾人事业支出386.14万元。主要用于困难残疾人及重度残疾人护理补贴支出。

6.其他社会保障和就业支出 284万元。主要用于临时救助、特困供养及城乡低保保障金。临时救助资金主要用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助；特困供养人员救助资金主要用于发放特困供养人员生活补助、取暖补助及物价补贴；城乡低保资金主要用于发放城乡享受最低生活保障对象的生活补助、取暖补助及物价补贴等。

7.优抚对象医疗补助24万元。优抚对象医疗补助资金项目主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障；七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇所需资金。

8.用于社会福利的彩票公益金支出32万元。社会福利彩票公益金主要用于中心敬老院、儿童福利院厨具、电器、家具及其他设施的采购。

9.其他支出100万元。其他支出资金项目用于其他相关支出。

10.流浪乞讨人员救助支出7万元。流浪乞讨人员救助资金主要用于流浪乞讨人员的生活救助、医疗救助、返乡救助和临时安置等救助保护支出。

11.退役士兵安置支出1.44万元。主要用于本年退役的士兵安置产生的费用。

12.退役士兵管理管理教育支出6.3万元。主要用于对本年退役的士兵进行管理培训，教授培育支出。

13.其他社会福利支出10.58万元。此项资金用于亡故的特殊困难群众殡葬救助。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

1.补贴项目名称：伤残抚恤

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：333.22万元

资金来源：上级拨款

补贴人数：8人

补贴标准：根据优抚对象提标补助文件

补贴范围：阿克陶县各乡镇场及社区

补贴方式：发放现金

受益人群：伤残人员等

社会效益：优良

2.补贴项目名称：在乡复员、退伍军人生活补助

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：164.09万元

资金来源：上级拨款

补贴人数：480人

补贴标准：根据优抚对象提标补助文件

补贴范围：阿克陶县各乡镇场及社区

补贴方式：发放现金

受益人群：在乡老复军人、农村籍退役士兵等

社会效益：优良

3.补贴项目名称：儿童福利

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：183.43万元

资金来源：上级拨款

补贴人数：165人

补贴标准：集中供养孤儿900元/月，分散供养孤儿600元/月

补贴范围：阿克陶县各乡镇场及社区

补贴方式：集中：拨于儿童福利院账户统一使用；分散：发放现金

受益人群：集中供养及分散供养孤儿

社会效益：优良

4.补贴项目名称：老年福利

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：161.85万元

资金来源：上级拨款

补贴人数：1215人

补贴标准：80-90岁50元/月，90-100岁120元/月，100岁以上200元/月

补贴范围：阿克陶县各乡镇场及社区

补贴方式：发放现金

受益人群：80岁以上老人

社会效益：优良

5.补贴项目名称：其他残疾人事业支出

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：386.14万元

资金来源：上级拨款

补贴人数：4022人

补贴标准：80元/月

补贴范围：阿克陶县各乡镇场及社区

补贴方式：发放现金

受益人群：困难残疾人及重度残疾人

社会效益：优良

6.补贴项目名称：其他社会保障和就业支出

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：284万元

资金来源：上级拨款

补贴人数：4022人

补贴标准：临时救助不得高于2500元/年，城市低保310元/月，农村低保170元/月，集中供养特困人员520元/月，分散供养特困人员343元/月

补贴范围：阿克陶县各乡镇场及社区

补贴方式：发放现金

受益人群： 特困群体、城乡低保对象、特困供养人员

社会效益：优良

7.补贴项目名称：优抚对象医疗补助

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：24万元

资金来源：上级拨款

补贴人数：488人

补贴标准：根据优抚对象补助文件

补贴范围：阿克陶县各乡镇场及社区

补贴方式：发放现金

受益人群：一至六级残疾军人参加城镇职工、七至十级残疾军人等

社会效益：优良

8.专项资金名称：用于社会福利的彩票公益金支出

设立的政策依据（文件号）：根据文件要求

预算安排规模：32万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府民政局

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助支出

资金执行时间：2016年

专项支出执行情况和绩效评价情况：全部支出，绩效完成100%

9.专项资金名称：其他支出

设立的政策依据（文件号）：根据文件要求

预算安排规模：100万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府民政局

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助支出

资金执行时间：2016年

专项支出执行情况和绩效评价情况：全部支出，绩效完成100%

10.补贴项目名称：流浪乞讨人员救助支出

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：7万元

资金来源：上级拨款

补贴人数：20人

补贴标准：当日火车票、车票价格，当地伙食平均水平

补贴范围：阿克陶县各乡镇场及社区

补贴方式：发放现金

受益人群：流浪乞讨人员

社会效益：优良

11.专项资金名称：退役士兵安置支出

设立的政策依据（文件号）：根据文件要求

预算安排规模：1.44万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府民政局

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助支出

资金执行时间：2016年

专项支出执行情况和绩效评价情况：全部支出，绩效完成100%

12. 专项资金名称：退役士兵管理教育支出

设立的政策依据（文件号）：根据文件要求

预算安排规模：6.3万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府民政局

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助支出

资金执行时间：2016年

专项支出执行情况和绩效评价情况：全部支出，绩效完成100%

13.补贴项目名称：其他社会福利支出

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：10.58万元

资金来源：上级拨款

补贴人数：106人

补贴标准：城市低保户600元/人，农村低保户400元/人，五保户1000元/人

补贴范围：阿克陶县各乡镇场及社区

补贴方式：发放现金

受益人群：享受城乡低保人员及五保户

社会效益：优良其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明

无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）02（款）01（项）：指行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）08（款）02（项）：指伤残抚恤。208（类）08（款）03（项）：指在乡复员、退伍军人生活补助。208（类）09（款）01（项）：指退役士兵安置。208（类）09（款）04（项）：指退役士兵管理教育。208（类）10（款）01（项）：指儿童福利。208（类）10（款）02（项）：指老年福利。208（类）10（款）99（项）：指其他社会福利支出。208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出。208（类）20（款）02（项）：指流浪乞讨人员救助支出。208（类）99（款）01（项）：其他社会保障和就业支出。210（类）05（款）04（项）：指优抚对象医疗补助。229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县人民政府民政局.XLS

      2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明 (3).xls