第一部分 部门单位概述

一部门单位基本情况,

(一)、部门主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关旅游业发展的方针政策和法律法规，统筹协调全县旅游业发展，拟订全县旅游业发展政策、规划；对旅游政策、法律法规、规章执行情况进行监督检查。

2、研究拟订全县区内外及国际旅游市场开发战略，组织阿克陶县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品、工业品的开发。

3、组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；指导全县旅游产业化发展，培育壮大市场主体；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作；组织指导全县旅游商品的规划、开发工作。

4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织拟订全县旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施。

5、负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导全县旅游行业组织的业务工作。

6、推动全县旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务；贯彻执行国家出国旅游政策，会同有关部门拟订我县旅游政策并组织实施，负责经营国内旅游业务和入境旅游业务旅行社的审核工作。

7、制定并组织实施旅游人才规划，指导全县旅游培训工作；指导实施旅游从业人员资格标准和等级标准。

8、在全县范围内对旅游市场秩序的各种违法、违规行为开展定期或不定期的监督、检查、处理，积极主动地配合相关部门共同对旅游市场的违法、违规行为开展整治活动，依法开展对旅游市场的治理整顿，以切实维护阿克陶县旅游市场规范、有序、健康、可持续发展，为全县经济发展、社会稳定做出积极的贡献。

9、监督管理旅游局直属企业，国有资产的保值增值工作，组织实施对企业的改制工作和组建新的领导班子的审核。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

阿克陶县旅游局由旅游局和旅游执法监察大队组成。

（三）、年末编制情况

2016年年末编制数4人，为旅游执法监察大队4个编制。

（四）、实有人数情况

2016年末实有在职人数8人，其中：旅游局3人，旅游执法监察大队5人。

二、部门决算单位构成.

从决算单位构成看,旅游局 部门决算包 括: 旅游局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入旅游局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分 旅游局2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 旅游局 2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入235.19万元,与上年相比，减少413.81万元，降低63.76%，支出435.19万元,与上年相比，减少13.81万元，降低3.08%，结余0万元，与上年相比，无增减变化。收入支出减少的原因是本年度财政拨款收入减少，退休人员工资转社保局发放，调出一人等原因造成本年度收入支出均减少。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计235.19万元，其中：财政拨款收入235.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。本年度收入减少的主要原因是：本年度养老保险纳入财政缴纳和财政拨付专项资金较上年较少。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计435.19万元，其中：基本支出435.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。本年度财政拨款收入减少，退休人员工资转社保局发放，调出一人等原因造成本年度收入支出均减少。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，减少200万元，降低100%。上年度结余景区基础设施建设经费在本年是使用完毕。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少200万元，增降低100%。上年度结余的景区基础设施建设资金在本年是使用完毕。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

1、2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.4万元，比上年无增减变化,原因是本年度虽然购买了旅游观光车，但是没有使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100%，比上年相比无增减变化，原因是本年度虽然购买了旅游观光车，但是没有使用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年相比无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。旅游局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.4万元。主要用于单位1辆公务用车的燃油及维修费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。旅游局单位国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2015年度培训费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.78万元，决算数比预算数增加0.62万元，增长79.48%，增加的主要原因是车辆运行维护费，景区经营权收回后，单位职工需去景区管理，燃油费跟车辆维修费等增加。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数相比无增减变化。

公务用车购置及运行维护费1.4万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数相比无增减变化；公务用车运行维护费1.4万元。主要用于单位人员用公务用车去景区管理所产生的燃油费跟车辆维修费等，决算数比预算数增加0.62万元，增长79.84%，增加的主要原因是车辆运行维护费，景区经营权收回后，单位职工需去景区管理，燃油费跟车辆维修费等增加。

公务接待费0万元。决算数比预算数相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数137.07万元，综合决算收入比综合预算收入数增加98.12万元，增长71.58%，增加的原因是本年度养老保险纳入财政缴纳和人员工资增加及援疆资金拨付景区基础设施建设资金增加。

综合支出年初预算数137.57万元，综合决算支出比综合预算支出数增加298.12万元，增长217.49%，增加的主要原因是一：本年度职工养老保险纳入财政缴纳和人员工资增加。原因二：上年度结余的景区基础设施建设资金在本年度使用完毕。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数137.57万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加298.12万元，增长217.49%，增加的主要原因是一：本年度职工养老保险纳入财政缴纳和人员工资增加。原因二：上年度结余的景区基础设施建设资金在本年度使用完毕。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度旅游局机关运行经费支出311.51万元，比上年减少9.57万元，降低2.98%，主要原因是本年度退休人员工资转社保局、本年度调出一人。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计250.05万元，其中：流动资产8.94万元，固定资产241.11万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆5辆，价值103.46万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，旅游局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

2016年本单位无项目资金收支。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明：无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。216（类）05（款）01（项）：指行政运行。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县旅游局.XLS

      2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls