第一部分 部门单位概述

一部门单位基本情况,包恬: 部门主要 职能和机构设置情况等.

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织的决议，完成上级分配的各项工作任务。

2、开展政治思想工作，组织学习政治理论、政策法规、 党的基本知识和相关业务知识。

3、对于干部进行学习、管理和监督，开展批评和自我批评；维护和执行党的纪律；监督党员干部和其他工作人员，严格遵守国家政纪、财纪和干部管理制度。

4、密切联系党员和群众，关心党员干部和工作人员的思想、工作和生活情况，了解和反映党员、群众和党员干部的意见和建议，有针对性地做好思想政治工作，帮助解决思想为题何时实际困难。

5、做好党员的管理、监督和服务。

6、领导工会、妇委会等群众组织工作，加强对这些组织的工作。

7、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

阿克陶县委的部门预算包括：阿克陶县委本级预算及下属12家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县委部门本级下设7个处室，分别是：办公室、督查室、改革办、财务室、信息调研室、机关服务中心、公文处理室。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中共阿克陶县委员会办公室部门决算包括：中共阿克陶县委员会办公室本级部门决算、所属单位决算。

纳入中共阿克陶县委员会办公室本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：中共阿克陶县委员会办公室2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 中共阿克陶县委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入6029.68万元,与上年相比，增加2260.15万元，增长59.96%，支出6158.91万元,与上年相比，增加2405.64万元，增长64.09%，增加的原因是：人员调动，项目增加，政策性调资。结余48.12万元，与上年相比，减少129.23万元，减少72.87%。减少的主要原因：加快资金拨付和项目实施进度。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计6029.68万元，其中：财政拨款收入6029.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：人员调动，项目增加，政策性调资。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计6158.91万元，其中：基本支出4640.09万元，占75.34%；项目支出1518.82万元，占24.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：人员调动，项目增加，政策性调资。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余48.12万元。与上年相比，减少129.23万元，减少72.87%。

其中财政拨款结转结余48.12万元。与上年相比，减少129.23万元，减少72.87%。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算95.48万元，比上年减少2.14万元，减少2.13%，减少原因是根据要求，厉行节俭。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出93.08万元，占97.49%，比上年增加42.78万元，增加85.05%，增加原因是因工作需要，车辆基层任务增加，购置费为30.26万元；公务接待费支出2.4万元，占2.51%，比上年减少47.88万元，减少95.15%，减少原因是根据要求，厉行节俭。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共阿克陶县委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费93.08万元,其中，公务用车购置30.26万元，公务用车运行维护费62.82万元。主要用于主要用于车辆维修、燃油费等正常运行维护等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费2.4万元。具体是：国内公务接待支出2.4万元，主要是正常公务接待等。

2016年度会议费支出决算90.78万元，比上年增加67.6万元，增长74.66%，增加原因是16年工作繁重，基层任务重，会议情况较多。

2016年度培训费支出决算70.18万元，比上年增加39.26万元，增长55.94%，增加原因是16年工作繁重，基层任务重，检查培训情况较多。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数50万元，决算数比预算数增加45.48万元，增长90.1%，增加的主要原因是16年工作繁重，基层任务重，会议情况较多。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数无变化。

公务用车购置及运行维护费93.08万元,其中，公务用车购置30.26万元，决算数比预算数增加30.26万元，增长100%，增加的主要原因是购置两辆车辆；公务用车运行维护费62.82万元。主要用于车辆维修、燃油费等正常运行维护等，决算数比预算数增加12.82万元，增长20.4%，增加的主要原因是因工作需要，车辆基层任务增加

公务接待费2.4万元。决算数比预算数增加2.4万元，增长100%，增加的主要原因是因工作需要，接待任务增加。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数3096.53万元，综合决算收入比综合预算收入数增加2934.15万元，增长48.66%，增加的主要原因是上级今年拨付专项资金增加基层村级运转经费，大学生到基层工作补助经费，人才经费等

综合支出年初预算数3096.53万元，综合决算支出比综合预算支出数增加3062.38万元，增长49.72%，增加的主要原因是上级今年拨付专项资金增加基层村级运转经费，大学生到基层工作补助经费，人才经费等

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数2597.11万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加3561.8万元，增长137.14%，增加的主要原因是上级今年拨付专项资金增加基层村级运转经费，大学生到基层工作补助经费，人才经费等

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度中共阿克陶县委员会办公室机关运行经费支出1518.2万元，比上年增加908.23万元，增长148.9%，主要原因是人员调动，项目增加，政策性调资。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1225.01万元，其中：流动资产397.97万元，固定资产827.04万元，其中：房屋2347.1（平方米），价值142.18万元，共有车辆16辆，价值283.89万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值400.98万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，中共阿克陶县委员会办公室资产有偿使用收入合计0.53万元，资产处置收入合计29.34万元。其中：已缴国库29.87万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算1518.82万元，项目支出决算1518.82万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.项目名称：基层团组织工作经费项目

项目金额：13万元

设立的政策依据（文件号）：克财行[2015]46号

项目承担单位：阿克陶县团委

项目概况：共青团县委是共青团组织在县级行政区的领导机关。在所在县中共县委和上级共青团市委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。此项经费主要是用于团委的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。

项目完成情况：已完成

2.项目名称：妇联靓丽工程项目

项目金额：8万元

设立的政策依据（文件号）：克财行[2016]34号

项目承担单位：阿克陶县妇联

项目概况：贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，并对其妇女工作进行指导。此项经费主要是用于妇联的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。

项目完成情况：已完成

3.项目名称：妇联儿童工作经费

项目金额：4万元

设立的政策依据（文件号）：克财行[2016]35号

项目承担单位：阿克陶县妇联

项目概况：贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，并对其妇女工作进行指导。此项经费主要是用于妇联的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。

项目完成情况：已完成

4.项目名称：宣传部重点项目补助

项目金额：15万元

设立的政策依据（文件号）：克财行[2016]48号

项目承担单位：阿克陶县宣传部

项目概况：负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作；负责规划、部署全县性的宣传思想工作。该项经费主要用于各乡镇场的文化宣传重点项目的建设经费，拨付给各乡镇场。

项目完成情况：已完成

5.项目名称：对高校毕业生到基层任职补助

项目金额：396.41万元

设立的政策依据（文件号）：

项目承担单位：阿克陶县组织部

项目概况：对到农村基层和城市社区公益性岗位就业的，给予社会保险补贴和公益性岗位补贴；对到农村基层和城市社区其他社会管理和公共服务岗位就业的，给予薪酬或生活补贴；此经费主要是用于对2016年大学生村官和“天池计划”人员96人生活补助的发放。

项目完成情况：已完成

6.项目名称：其他组织事务支出

项目金额：798.66万元

设立的政策依据（文件号）：

项目承担单位：阿克陶县组织部

项目概况：探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。此经费主要是用于全县基层村级运转经费、基层党组织建设，此项经费都拨付给各基层乡镇场。

项目完成情况：已完成

7.项目名称：其他支出

项目金额：309.91

设立的政策依据（文件号）：

项目承担单位：阿克陶县组织部

项目概况：探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。此项经费主要是用于组织 部的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。

项目完成情况：已完成

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

1.项目名称：基层团组织工作经费项目

项目金额：13万元

设立的政策依据（文件号）：克财行[2015]46号

项目承担单位：阿克陶县团委

项目概况：共青团县委是共青团组织在县级行政区的领导机关。在所在县中共县委和上级共青团市委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。此项经费主要是用于团委的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。

项目完成情况：已完成

2.项目名称：妇联靓丽工程项目

项目金额：8万元

设立的政策依据（文件号）：克财行[2016]34号

项目承担单位：阿克陶县妇联

项目概况：贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，并对其妇女工作进行指导。此项经费主要是用于妇联的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。

项目完成情况：已完成

3.项目名称：妇联儿童工作经费

项目金额：4万元

设立的政策依据（文件号）：克财行[2016]35号

项目承担单位：阿克陶县妇联

项目概况：贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，并对其妇女工作进行指导。此项经费主要是用于妇联的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。

项目完成情况：已完成

4.项目名称：宣传部重点项目补助

项目金额：15万元

设立的政策依据（文件号）：克财行[2016]48号

项目承担单位：阿克陶县宣传部

项目概况：负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作；负责规划、部署全县性的宣传思想工作。该项经费主要用于各乡镇场的文化宣传重点项目的建设经费，拨付给各乡镇场。

项目完成情况：已完成

5.项目名称：对高校毕业生到基层任职补助

项目金额：396.41万元

设立的政策依据（文件号）：

项目承担单位：阿克陶县组织部

项目概况：对到农村基层和城市社区公益性岗位就业的，给予社会保险补贴和公益性岗位补贴；对到农村基层和城市社区其他社会管理和公共服务岗位就业的，给予薪酬或生活补贴；此经费主要是用于对2016年大学生村官和“天池计划”人员96人生活补助的发放。

项目完成情况：已完成

6.项目名称：其他组织事务支出

项目金额：798.66万元

设立的政策依据（文件号）：

项目承担单位：阿克陶县组织部

项目概况：探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。此经费主要是用于全县基层村级运转经费、基层党组织建设，此项经费都拨付给各基层乡镇场。

项目完成情况：已完成

7.项目名称：其他支出

项目金额：309.91

设立的政策依据（文件号）：

项目承担单位：阿克陶县组织部

项目概况：探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。此项经费主要是用于组织 部的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。

项目完成情况：已完成

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明：无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）指行政运行；201（类）29（款）99（项）指其他群众团体事务支出；201（类）31（款）01（项）指行政运行；201（类）32（款）02（项）指一般行政管理事务；201（类）32（款）99（项）指其他组织事务支出；207（类）01（款）99（项）指其他文化支出；208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出；213（类）01（款）52（项）指对高校毕业生到基层任职补助；229（类）99（款）01（项）指其他支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆中共阿克陶县委员会办公室

2016年度党办财政拨款”三公“经费支出表及说明 - 副本.xls