第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

(一)部门职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡基本经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关、站所和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

2、加强全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设。

3、领导和管理全镇的经济工作和城乡建设。

4、领导和本镇管理民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担等工作。

(二)机构设置

2016年，玉麦乡党政机构设置：党政办公室、党建办公室（挂党员服务站牌子）、经济发展办公室。事业单位设置：农业发展服务、文体广电服务、社会保障（民政）服务、财政所（农村合作经济经营管理服务站）、人口和计划生育生殖健康服务站、畜牧兽医草原站（加挂动物防疫检疫站牌子）。另设：玉麦乡卫生院（加挂新型农村合作医疗管理办公室的牌子）、玉麦乡中学(2所)、玉麦乡小学（11所）、玉麦乡幼儿园（12所）。派驻站所：玉麦乡派出所、玉麦乡司法所。截止2016年年末，我乡编制150个，行政编制67人（工勤编制11），事业编制83人，实有人数185人，其中行政54人（工勤18人），事业131人，比上年减少1人，减少原因：人员变动。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，玉麦乡人民政府部门决算包括：，玉麦乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入玉麦乡人民政府2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分：玉麦乡本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 玉麦乡本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入3033.31万元,与上年相比，增加175.16万元，增长16.3%，支出3033.31万元,与上年相比，增加175.16万元，增长16.3%，结余0万元，与上年相比，无增减变化。增加的主要原因是：人员增加，政策性调资。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计3033.31万元，其中：财政拨款收入3033.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：人员增加，政策性调资。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计3033.31万元，其中：基本支出2908.31万元，占96%；项目支出125万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：人员增加，政策性调资。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年减少31.36万元，降低96.91%，减少原因是经费减少，没有购置公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年减少31.36万元，降低96.91%，减少原因是经费减少，没有购置公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。主要用于公务用车运行维护等。

公务接待费0万元。

2016年度会议费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2016年度培训费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数4.55万元，决算数比预算数减少3.55万元，降低78.02%，减少原因是经费减少，没有购置公务用车。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数减少0万元，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，决算数与预算数相比无增减变化；公务用车运行维护费1万元。主要用于公务用车维护、保险等，决算数比预算数减少0.5万元，降低33%，减少的主要原因是公务用车维护、保险费用降低；

公务接待费0万元。决算数比预算数减少2.25万元，降低100%，减少的主要原因是全年没有公务接待。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数2977.12万元，综合决算收入比综合预算收入数增加56.18万元，增长1%，增加的主要原因是：人员增加，政策性调资。

综合支出年初预算数2858.14万元，综合决算支出比综合预算支出数增加175.16万元万元，增长6%，增加（减少）的主要原因是：人员增加，政策性调资。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

财政拨款支出年初预算数2858.14万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数175.16万元，增长6%，增加（减少）的主要原因是：人员增加，政策性调资。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度玉麦乡机关运行经费支出56.04万元，比上年增加12.39万元，增长3.5%，主要原因是今年基层任务重，办公费及其他商品和服务支出增加。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1262.09万元，其中：流动资产377.43万元，固定资产884.67万元，其中：房屋6960（平方米），价值760.53万元，共有车辆6辆，价值78.71万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；（主要是用于垃圾清理）单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值45.87万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，玉麦乡单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算1.19万元，项目支出决算125万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、庭院经济项目：

2015年庭院经济项目成果显著，2016年玉麦乡政府继续推进庭院经济“五个一”建设工程，引导广大农民群众大力发展庭院经济，结合我乡实际，积极引导农户充分利用房前屋后的空地，每户贫困户平均帮扶10000元，大力发展种植业，养殖业，促进了农民增收增产，使得我乡畜牧业可持续发展战略得以巩固，对我乡脱贫致富产生了极大作用。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

1、项目名称：庭院经济项目

设立政策依据：《克财扶[2016]10号》

预算规模：125万元

承担单位：阿克陶县玉麦乡人民政府

资金分配：每户贫困户平均帮扶1万元

资金执行时间：2016年6月

执行情况：结合我乡实际，积极引导农户充分利用房前屋后的空地，大力发展种植业，养殖业。

绩效评价情况：促进了农民增收增产，使得我乡畜牧业可持续发展战略得以巩固，对我乡脱贫致富产生了极大作用。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）06（款）01（项）：指行政运行。201（类）31（款）01（项）：指行政运行。207（类）01（款）09（项）：指群众文化。208（类）01（款）01（项）：指行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县玉麦乡.XLS

      2016年度玉麦乡财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls