第一部分部门单位概述

第一部分部门单位概述

一、阿克陶县农机局基本情况

（一）主要职能

阿克陶县农牧机械管理局是阿克陶县人民政府县人民政府主管全县农业生产机械的使用、管理与发展的职能部门，其主要职责是：

负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；对全县农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务。研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划，长远规划和年度计划，组织实施和研究解决全县农机化发展的重大问题。负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记，办证检验及农用机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作。负责农业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理。负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。负责农机财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。负责农机成人教育，对各种农机技术操作人员进行培训与管理。负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。

指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查处伪劣农机产品。承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二）、机构设置情况

纳入阿克陶县农牧机械管理局2016年部门决算报表编制范围的单位(含本级)共计4个，其中：参照公务员管理的事业单位2个，分别是：阿克陶县农牧机械管理局本级、阿克陶县农机安全监理站；全额拨款事业单位2个、分别是：阿克陶县农机技术推广站、阿克陶农机培训学校。

（三）年末编制情况

2016年年末编制人数49名，其中：参照公务员32名，事业编制19名，退休60名。

（四）年末实有人数情况

2015年末实有在职人数110人，其中：参照公务员29名，事业21名，退休60名。与上年末相比，无增减

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看 阿克陶县农机局是独立核算的一级预算单位，部门决算单独上报，所属决算单位3个。

纳入阿克陶县农机局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分：阿克陶县农机局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分阿克陶县农机局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1095.74万元,与上年相比，增加21.68万元，增长2%，支出1085.31万元,与上年相比，增加11.25万元，增长1%，结余10.43万元，与上年相比，增加10.43万元，增长100%。增加的主要原因是：今年人员工资增加等原因无形中加大了本年的收入决算。

与预算相比情况：

2016年收入决算数1095.74万元，年初预算数1082.58元相比，增加13.16万元，增长1.2%。增加主要原因是：今年人员工资增加原因无形中加大了本年的收入决算。

2016年支出决算数1085.31万元，年初预算数1082.58万元相比，增加2.73万元，增长0.3%。增加主要原因是：今年人员工资增加等原因无形中加大了本年的支出决算。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1094.74万元，其中：财政拨款收入1095.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与去年相比，增加21.68万元，增长2%。增加变化的主要原因是：今年人员工资增加、项目拨款等原因无形中加大了本年的收入决算。

与预算相比情况。

2016年收入决算数1095.74万元，年初预算数1082.58元相比，增加13.16万元，增长1.2%。主要原因是：今年人员工资增加等原因无形中加大了本年的收入决算。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1085.31万元，其中：基本支出1055.74万元，占97.3%；项目支出29.57万元，占2.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。去年相比，增加11.25万元，增长1%。增加变化的主要原因是：今年人员工资增加等原因无形中加大了本年的支出决算。

与预算相比情况：

2016年支出决算数1085.31万元，年初预算数1082.58万元相比，增加2.73万元，增长0.3%。主要原因是：今年人员工资增加等原因无形中加大了本年的支出决算。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余10.43万元。与上年相比，增加10.43万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余10.43万元。与上年相比，增加10.43万元，增长100%。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.55万元，比上年增加11.55万元，增长165%，增加原因是增加的主要原因是我单位新购买公务用车1辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出14.55万元，占78.3%，比上年增加11.55万元，增长165%，增加原因是我单位新购买公务用车1辆；公务接待费支出4万元，占21.7%，比上年减少1万元，降低25%，减少原因是我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费14.55万元,其中，公务用车购置12.55万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于购买1辆公务用车和车辆维修、车辆加油等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为5辆。

公务接待费4万元。具体是：国内公务接待支出4万元，主要是上级业务人员来我单位办事期间发生的接待费等。。我单位国内公务接待23批次，71人次。

2016年度会议费支出决算0万元，与上年一致，无增减变化。

2016年度培训费支出决算0万元，与上年一致，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数18.55万元，与上年一致，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年一致，无增减变化。公务用车购置及运行维护费14.55万元,其中，公务用车购置12.55万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费2万元。主要用于公务用车和执法执勤车维修和车辆加油等，与上年一致，无增减变化。公务接待费4万元，与上年一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数1082.58万元，综合决算收入比综合预算收入数增加13.16万元，增长1.2%，增加的主要原因是：今年人员工资增加原因无形中加大了本年的收入决算。

综合支出年初预算数1082.58万元，综合决算支出比综合预算支出数增加2.73万元，增长0.3%，增加的主要原因是：今年人员工资增加等原因无形中加大了本年的支出决算。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数1082.58万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加2.73万元，增长0.3%，增加的主要原因是今年人员工资增加等原因无形中加大了本年的支出决算。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度我单位机关运行经费支出41.38万元，与上年一致，无增减变化

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计415.27万元，其中：流动资产83.94万元，固定资产331.33万元，其中：房屋490（平方米），价值217.35万元，共有车辆5辆，价值32.84万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要是：农机安全检查、农机技术推广、农机化培训等各项业务工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值81.14万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算29.57万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.农机化发展项目10万元，主要用于农机专用合作社改扩和技术改造；

2.农机安全监理站监管工作能力提升项目10万元，其中:10万元主要用于各乡镇农机监理分站购买办公设备。

3、农机化发展扶持项目9.57万元，主要用于玉米全程机械化示范。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

2016年度，本部门单位根据克财农［2016］35号文件，我局负责实施财政扶持农机化发展专项项目有3个，项目支出资金29.57万元。

其中：

1.农机化发展项目10万元，主要用于赛里木农机专用合作社改扩和技术改造；

2.农机安全监理站监管工作能力提升项目10万元，其中:10万元主要用于各乡镇农机监理分站购买办公设备。

3、农机化发展扶持项目9.57万元，主要用于玉麦乡2村玉米全程机械化示范。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）01（项）：指行政运行；213（类）01（款）04（项）：指事业运行；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；213（类）01（款）22（项）：指农业生产支持补贴。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县农牧机械管理局.XLS

      县农机局2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls