第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）部门主要职能：1、贯彻执行国家、自治区、自治州商务局和经济信息化委员会、金融工作、内外贸易、国际经济合作的法律法规和方针政策，提出全县新型工业化、信息化、金融工作发展战略和政策建议；制定县外引内联、招商引资、经济技术合作等规划和年度计划，并会同有关部门做好计划指导协调和落实工作。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和城乡商业发展；指导大宗农产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通工程。

3、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

4、负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，申报和落实上级下达的进出口配额计划工作；负责贸易有关经营资质的申报工作；推进全县进出口贸易标准化工作；建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；承担有关周边国家经贸合作和协调工作。

6、贯彻执行国家、自治区和自治州有关外商投资政策，拟订县外商投资中长期发展规划并组织实施；负责县对外经济合作工作；管理有关国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

7、提出全县新型工业化、信息化发展战略和政策建议；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

8、倡导全县产业合理布局、结构调整，促进一、二、三产业协调发展；拟订全县工业和信息产业优化布局、结构调整等措施并组织实施，组织协调重点产业调整和振兴规划的制定与实施。

9、监测分析全县国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制定经济运行调控目标、措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导;组织协调解决全县能源保障和重要物资供需平衡有关工作。

10、负责全县各行业信息化领域的管理，组织拟订行业专项规划和计划并组织实施；拟定电力、盐务、酒类、畜禽定点屠宰、煤炭、建材、轻工、典当、拍卖、旧货交易等行业规划及规章，并进行监督检查；负责县工业园区建设管理工作。

11、负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；制订并组织实施全县技术改造、投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、工业投资项目审核上报、核准、备案工作；负责重点技术改造项目招投标活动的监督管理。

12、组织制订全县经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；制订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准并组织技术推广及鉴定、奖励工作；负责组织协调振兴制造业工作。

13、推进全县经济和信息化领域体制改革和管理创新；负责对县各类经济成份企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；制订促进县中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责全县经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调全县企业减负工作。

14、负责全县工业节能减排综合协调和监督管理工作，制订能源资源节约和综合利用法规、规划、政策并组织实施；推进县有关循环经济发展；组织协调县有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责全县工业节能执法工作。

15、负责地方政府与中国人民银行、中国银监会、证监会、保监会及中央金融机构、各驻县机构的业务联系和信息交流，建立县内各金融机构联席会议制度，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题。督促金融机构落实县委、县政府各项决议、决定和重要工作部署，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务，加大对地方经济和社会发展的支持力度；研究分析全县金融运行情况，提出改善金融发展环境、加强金融服务、促进金融业发展的意见与政策建议；配合有关部门检查金融业务活动，维护金融秩序；负责小额贷款公司的申报和监管。

16、负责研究提出企业上市发展规划，支持上市公司、拟上市公司发展的政策建议，做好后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作，贯彻落实自治区、自治州促进上市公司发展有关政策，协调解决企业上市有关问题。负责非上市股份公司的股权登记、托管工作。

17、统筹推进全县信息化工作，指导、协调全县经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调全县重点信息化工程，推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对全县信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育；组织指导全县电子信息产业的发展；对全县电子信息产品市场进行监督管理；负责指导、协调、管理有关工作。

18、指导和管理全县贸易投资促进工作；指导全县举办的商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等；组织指导全县经济和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作；负责对外经济联络、经济技术协作生产、经营情况统计、汇总、上报工作；指导有关行业协会、学会、研究会的工作；负责稀土行业管理、经济运行等有关工作。

19、负责县域矿山救护和散装水泥办的管理。

（二）机构设置情况：阿克陶县商务和经济信息化委员会由机关及下属1个参照公务员法管理事业单位组成；阿克陶县商务和经济信息化委员会设7个职能股室，办公室、企业股、经济协作股、投资规划股、环境和资源综合利用股、信息化管理股、商务股。下设股级参公事业单位煤炭工业管理科。

（三）阿克陶县商务和经济信息化委员会部门编制数 13个 ，其中;行政编制10个、工勤2个、事业编制1个；实有人数 13 人，其中：在职 12 人，减少1人，减少原因为1人转退休；退休0人，减少17人，减少原因为退休人员转社保；离休 0 人，减少 0 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县商务和经济信息化委员会部门决算包括：阿克陶县商务和经济信息化委员会部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县商务和经济信息化委员会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县商务和经济信息化委员会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县商务和经济信息化委员会2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入291.48万元,与上年相比，减少37.21万元，降低11.32%，支出293.7万元,与上年相比，减少39.45万元，降低11.84%，结余1.19万元，与上年相比，减少2.22万元，降低65%。减少变化主要原因是：2016年退休人员待遇转入社保，公用经费较少。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计291.48万元，其中：财政拨款收入285.85万元，占98.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.63万元，占1.93%。减少变化的主要原因是：财政拨款比上年减少40.82万元，降低12.5%，原因是2016年下半年退休人员待遇转入社保；其他收入比上年增加3.62万元，增长179.75%，增长原因是业务增多，本年利息收入0.087万元、县人社局拨入江西考察经费1.5万元、县工会拨入春节慰问费1.04万元、州商务局拨入培训费1万元，县工业园区拨入工作经费2万元放入其他收入。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计293.7万元，其中：基本支出281.1万元，占95.71%；项目支出12.6万元，占4.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少变化的主要原因是：基本支出较上年相比减少52.05万元，降低15.62%，原因是2016年退休待遇转入社保，项目支出较上年相比增加12.6万元，增长100%，原因是财政拨入2016年纺织服装产业补助电费及运费，需足额拨入相关申报企业。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余1.19万元。与上年相比，减少2.22万元，降低65%。增减变化的主要原因是：上年度结余资金在年初支付，本年度收入与支出基本持平，造成结余资金减少。

其中财政拨款结转结余1.19万元。与上年相比，减少2.22万元，降低降低65%。减少变化的主要原因是：上年度结余资金在年初支付，本年度收入与支出基本持平，造成结余资金减少。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.89万元，比上年减少0.07万元，降低1.85%，减少原因是节约开支，零接待，加强车辆管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占51%，比上年减少0.03万元，降低1.68%，减少原因是加强车辆管理；公务接待费支出1.9万元，占49%，比上年减少0.04万元，降低2.03%，减少原因是推行零接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县商务和经济信息化委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费1.99万元,其中，公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费1.99万元。主要用于车辆加油及车辆修理费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.9万元。具体是：国内公务接待支出1.9万元，主要是上级领导考察调研等。阿克陶县商务和经济信息化委员会国内公务接待20批次，45人次。

2016年度会议费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，无增减变化。

2016年度培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数3.89万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，预算和决算数一致。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数减少0万元，降低0%，无增减变化。公务用车购置及运行维护费1.99万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车运行维护费1.99万元。主要用于车辆加油及车辆修理费等，决算数比预算数增加0万元，增长0%，预算和决算数一致。

公务接待费1.9万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，预算和决算数一致。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数290.07万元，综合决算收入比综合预算收入数增加1.41万元，增长0.49%，增加的主要原因是：（1）本年利息收入0.087万元、县人社局拨入江西考察经费1.5万元、县工会拨入春节慰问费1.04万元、州商务局拨入培训费1万元，县工业园区拨入工作经费2万元放入其他收入；（2）财政拨入的纺织服装专项补贴12.6万元；（3）退休人员工资转入社保，人员调资等。

综合支出年初预算数290.07万元，综合决算支出比综合预算支出数增加3.63万元，增长1.25%，增加的主要原因是：1、2016年退休待遇转入社保，2、财政拨入2016年纺织服装产业补助电费及运费，需足额拨入相关申报企业。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数290.07万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数减少2万元，降低0.69%。其中：基本支出275.47万元，项目支出12.6万元。增减变化的主要原因是：1、基本支出与预算数相比减少13.72万元，降低4.74%，原因是2016年退休人员待遇转入社保。2、项目支出与预算数相比增加11.72万元，增长1331.82%，原因是财政拨入2016年纺织服装产业补助电费及运费，需足额拨入相关企业。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县商务和经济信息化委员会机关运行经费支出13.44万元，比上年减少12.71万元，降低48.6%，主要原因是节约开支，响应上级指示。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县商务和经济信息化委员会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算0万元，项目支出决算12.6万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 设立的政策依据：新财建[2016]346号，2016年纺织服装产业补助项目，金额12.6万元，用于企业申报的电价和运费补贴等，降低了企业用电成本，企业的运费成本贷款的贴息资金等，缓解了企业运行的流动资金问题，降低了企业用工的流动性，保障了企业的资金，带动扶贫，逐步使一批农村富余闲散劳动力转变为有业务能力、组织纪律观念、勤劳致富的产业工人；使企业能够顺利的在阿克陶县安家发展，扩大。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

专项资金名称：2016年度纺织服装产业专项补贴资金

设立的政策依据：新财建[2016]346号

预算安排规模：0

项目承担单位：阿克陶县商务和经济信息化委员会

资金分配情况：阿克陶县上林纺织有限公司运费补贴9.54万元、电价补贴3.3万元；克州白山湖服饰有限公司电价补贴0.15万元；阿克陶县富兴毯业有限公司电价补贴0.017万元；阿克陶县富利民服装有限公司电价补贴0.069万元 。

资金执行时间：2016年度

专项支出执行情况：已全部拨付企业

绩效评价情况：降低了企业用电成本，企业的运费成本贷款的贴息资金等，缓解了企业运行的流动资金问题，降低了企业用工的流动性，保障了企业的资金，带动扶贫，逐步使一批农村富余闲散劳动力转变为有业务能力、组织纪律观念、勤劳致富的产业工人；使企业能够顺利的在阿克陶县安家发展，扩大。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）13（款）01（项）：指一般公共服务支出-商贸事务-行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。216（类）02（款）99（项）：指 其他商业流通事务支出，229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆克州阿克陶县经贸委.XLS

      最新阿克陶县商经委2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls