第一部分 部门单位概述

一、主要职能

（一）承担保护与合理利用阿克陶县土地资源，矿产资源等自然资源的责任。编制并组织实施国土规划。制定并组织实施阿克陶县国土资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行有关国土资源的方针政策，法律法规，并组织实施和监督检查。依法保护土地，矿产资源所有者和使用者的合法权益。保护测绘标志，调处重大权属纠纷。

（三）承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施阿克陶县国规划，土地利用总体规划，土地利用年度计划，矿产资源规划，测绘规划和其他专土项规划，地质灾害防治与地质已知保护规划。

（四）承担阿克陶县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。指导和组织落实未利用土地开发，土地整理，土地复垦和开发耕地的监督管理工作。建立阿克陶县国土资源信息系统，对土地利用现状进行动态监测。

（五）承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应，政府土地储备，建立基准地价，依法统一管理和监督土地资产，土地市场。

（六）监督检查土地，矿产和测绘政策，法律法规贯彻执行，受理对违法用地和违法非法采矿的举报。

（七）承担规范国土资源市场秩序的责任。对土地市场和地价实施动态监测，规范和监督矿业权市场，组织实施对矿业权人勘查，开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。

（八）负责培育矿业权市场并指导矿业权依法流转；负责调处地质矿产勘查和重大采矿权权属争议纠纷。负责开采资源开发的管理，依法管理开采资源探矿权、采矿权的登记；负责阿克陶县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区管理，承担优势开采的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施阿克陶县矿业权设置方案。

（九）负责管理地质勘查行业及开采资源储量，组织实施阿克陶镇地质调查评价、矿产资源勘查。管理阿克陶县级地质勘查项目，组织实施阿克陶县重大地质勘查项目，管理阿克陶县级地质勘查资质，地质资料，地质勘查成果；依法征收矿产资源补偿费。

（十）地质环境，地质遗迹的保护和管理，对地质环境、地质灾害监测，防治地质灾害，依法管理水文地质工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督，防止地下水的过量开采与污染，认定具有科学研究和观赏价值的生物化石及产地、标准地质等地质遗迹实施保护。

（十一）负责测绘单位资格审查，管理测绘任务登记，依法审核对外提供测绘成果，管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果，依法管理地图编制工作，审核向社会出版社展示的地图，管理地图审核地名在地图上的表示，监督实施测绘标准，指导监督测绘产品管理。

（十二）依法征收国土资源非税收入。

（十三）负责阿克陶县国土资源信息工作规划。计划编制和组织实施信息化建设、应用、维护、管理收入和办公自动化网络系统的技术服务，承担局网站建设及其维护，承担阿克陶县国土资源信息的对外发布。

（十四）受理汇总全县土地使用权及开采资源探矿权、采矿权的交易申请，负责土地交易登记，办理土地交易审批业务工作，承办余地使用权招标组织实施工作，负责相关政策、法律法规的咨询服务，指导地产交易依法进行。

（十五）负责本行政区域额“数字城市”地理空间框架建设。

（十六）负责本行政区域测绘地理信息公共服务和应急保障。

（十七）负责监督管理本行政区域地理信息获取与应用。

（十八）负责本行政区域地理信息安全监管工作。

（十九）加强本行政区域地理信息数据变化监测和综合统计分析工作。

（二十）顺利实施土地整理项目，确保高标准的基本农田建设任务。

（二一）承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县国土资源局机下设办公室、地籍和土地利用股、耕地保护和建设用地股、规划测绘股、地质矿产勘测股、纠纷办、 不动产登记中心。

阿克陶县国土资源局机关行政编制3名，其中:领导职数5名。机关后勤服务人员核定全额预算管理事业编制1名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，国土局部门决算包括：国土局部门本级决算、无所属单位决算。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，国土局部门决算包括：国土局本级部门决算、无所属单位决算。

纳入国土局本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：国土局本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 国土局本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入947.21万元,与上年相比，增加7.06万元，增长0.7%，支出947.21万元,与上年相比，增加7.06万元，增长0.7%，结余0万元，与上年相比，增加7.06万元，增长0.7%。收入支出增加的主要原因是：我单位今年人员增加，2016年有调资2次，单位又节流开支，所以今年收入和支出增加。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计947.21万元，其中：财政拨款收入947.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：我单位今年人员增加，2016年有调资2次，单位又节流开支，所以今年收入和支出增加。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计947.21万元，其中：基本支出741.47万元，占78%；项目支出205.74万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：我单位今年人员增加，2016年有调资2次，单位又节流开支，所以今年收入和支出增加。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.07万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是上年一样。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占58%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务接待费支出1.3万元，占42%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。国土局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.77万元。主要用于燃油费、修车费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1.3万元。具体是：国内公务接待支出1.3万元，主要是主要是支付自治区、自治州国土局来我县检查工作时所用的工作餐费用等。国土局国内公务接待20批次，100人次。

2016年度会议费支出决算2.2万元，比上年增加2.2万元，增长100%，增加原因是每年给各乡国土所工作人员开会。

2016年度培训费支出决算0.28万元，比上年增加0.28万元，增长100%，增加原因是国土所工作人员培训、乌市业务培训。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数3.07万元，决算数比预算数减少0万元，降低0%，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费1.77万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数减少0万元，降低0%，无增减变化；公务用车运行维护费1.77万元。主要用于燃油费、修车费等，决算数比预算数减少0万元，降低0%，无增减变化。

公务接待费1.3万元。决算数比预算数减少0万元，降低0%，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数1240.94万元，综合决算收入比综合预算收入数减少293.74万元，降低24%，减少的主要原因是

退休人员工资、经费转到社保局。

综合支出年初预算数1240.94万元，综合决算支出比综合预算支出数减少293.74万元，降低24%，减少的主要原因是退休人员工资、经费转到社保局。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数1240.94万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数减少293.74万元，降低24%，减少的主要原因是退休人员工资、经费转到社保局。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度国土局机关运行经费支出108.59万元，比上年增加58.81万元，增长54%，主要原因是工作量大，办公经费增加、经费开支增加，办公费水电费增加。。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计3475.55万元，其中：流动资产2580.27万元，固定资产895.28万元，其中：房屋5049.12（平方米），价值727.21万元，共有车辆3辆，价值53.61万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值114.46万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，国土局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算205.74万元，项目支出决算205.74万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.基本农田建设和保护支出项目102.74万元，此项目主要用于制作基本农田保护牌、宣传牌。政策依据为克财建[2016]50号文件，项目承担单位为阿克陶县国土局，此项目用于用于制作基本农田保护牌、宣传牌，资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。取得实效是：农民取得效益。

2、地质矿产资源利用与保护项目95万元，此项目主要用于矿产资源恢复治理。政策依据为克财建[2016]45号文件，项目承担单位为阿克陶县国土局，此项目矿产资源专项经费，资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。取得实效是：企业取得效益.

3、基础测绘项目8万元。此项目测量标志巡查工作，组织人员，对我县辖区内重点区域的测量标志进行巡查，重点巡查阿克陶县农区有测量标志的五乡一镇一场，牧区有8个乡镇场。对辖区内46个三角点，12个水准点，4个GPS点（主要分布在4个牧区乡和农区乡镇）进行巡查，巡查中发现测量标志有不同程度的损害。政策依据为克财建[2016]45号文件，项目承担单位为阿克陶县国土局，此项目基础测绘专项经费，资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。取得实效是：企业取得效益。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

1.基本农田建设和保护支出项目102.74万元，此项目主要用于制作基本农田保护牌、宣传牌。政策依据为克财建[2016]50号文件，项目承担单位为阿克陶县国土局，此项目用于用于制作基本农田保护牌、宣传牌，资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。取得实效是：农民取得效益。

2、地质矿产资源利用与保护项目95万元，此项目主要用于矿产资源恢复治理。政策依据为克财建[2016]45号文件，项目承担单位为阿克陶县国土局，此项目矿产资源专项经费，资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。取得实效是：企业取得效益.

3、基础测绘项目8万元。此项目测量标志巡查工作，组织人员，对我县辖区内重点区域的测量标志进行巡查，重点巡查阿克陶县农区有测量标志的五乡一镇一场，牧区有8个乡镇场。对辖区内46个三角点，12个水准点，4个GPS点（主要分布在4个牧区乡和农区乡镇）进行巡查，巡查中发现测量标志有不同程度的损害。政策依据为克财建[2016]45号文件，项目承担单位为阿克陶县国土局，此项目基础测绘专项经费，资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。取得实效是：企业取得效益。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明

无

其他有关说明内容无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：指行政运行。

212（类）12（款）02（项）：指基本农田建设和保护

220（类）03款）04（项）：指基础测绘

220（类）01（款）20（项）：指矿产资源专项收入安排支出

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县国土资源局.XLS

      国土局2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls