第一部分部门单位概述

一部门单位基本情况,包恬: 部门主要职能和机构设置情况等.

1、主要职能：阿克陶县残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。县残联由县人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导。

2、机构设置情况：阿克陶县残联独立核算的正处级单位，没有单独核算的下属单位。内设办公室、康复部、财务室3个科室，

3、人员情况:2016年末编制6人，其中参照管理事业编6人，工勤人员1人。其中科级干部2人；一般干部3人；事业单工勤1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县残联决算包括：阿克陶县残疾人联合会本级决算，无所属单位决算。

纳入阿克陶县残疾人联合会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分阿克陶县残联2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分阿克陶县残联2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入253.77万元,与上年相比，增加28.01万元，增长12.41%，支出253.77万元,与上年相比，增加28万元，增长12.41%，增加的主要原因是：调资及补缴2014年至今的机关养老保险及职业年金等无形中加大了本年收入决算。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计253.77万元，其中：财政拨款收入253.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：调资及补缴2014年至今的机关养老保险及职业年金等无形中加大了本年收入决算。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计253.77万元，其中：基本支出110.72万元，占43.63%；项目支出143万元，占56.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：支出大的原因2016年自治区、自治州拨入项目资金比上年增加25.98万元。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.1万元，比上年减少0.058万元，降低4.97%，减少原因是单位压缩各类支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占45%，与上年相比，无增减变化。公务接待费支出0.6万元，占55%，比上年减少0.06万元，降低10%，减少的主要原因是单位压缩各类支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县残联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元。主要用于加油，车辆保险，车辆维修等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.6万元。具体是：国内公务接待支出0.6万元，主要是单位压缩各类支出等。阿克陶县残联国内公务接待18批次，156人次。

2015年度会议费支出决算0万元，比上年减少2.6万元，增长100%，减少的原因是今年未来举办任何会议。

2015年度培训费支出决算0万元，比上年减少2.4万元，减少100%，减少的原因是今年未举办业务培训。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数1.1万元，决算数比预算数增加1.1万元，增长100%，增加的主要原因是上级部门调研检查、下乡次数增加。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数相比无增减变化。公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数相比无增减变化；公务用车运行维护费0.5万元。主要用于车辆加油、维修等，决算数比预算数增加0.5万元，增长100%，增加的主要原因是下乡次数增加。

公务接待费0.6万元。决算数比预算数减少0.06万元，减少10%，减少的主要原因是上级调研及检查工作次数减少。

其他有关说明内容无。

其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数105万元，综合决算收入比综合预算收入数增加148.77万元，增长141.69%，增加的主要原因是调资及补缴2014年至今的机关养老保险及职业年金等这些在年初预算时都是无法预期的，所以造成决算与预算差过大。

综合支出年初预算数105万元，综合决算支出比综合预算支出数增加148.77万元，增长141.69%，增加的主要原因是调资及补缴2014年至今的机关养老保险及职业年金等这些在年初预算时都是无法预期的，所以造成决算与预算差过大。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

财政拨款支出年初预算数100.61万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加153.16万元，增长152.23%，增加的主要原因是调资及补缴2014年至今的机关养老保险及职业年金等这些在年初预算时都是无法预期的，所以造成决算与预算差过大。其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县残联机关运行经费支出7.32万元，比上年减少2.43万元，降低24.9%，主要原因是单位压缩各类支出。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计272.25万元，其中：流动资产147.61万元，固定资产124.64万元，其中：房屋520（平方米），价值10.6万元，共有车辆3辆，价值38.17万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值75.87万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县残联资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算143万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、残疾人康复项目：主要用于430名残疾脑瘫儿童康复及肢体康复支出共16.6万元，10名精神病住院人员得到每人4000元的补助，为45名精神病患者解决3.45万元服药补助；为35名白内障患者报销3.5万元的手术补助等共计40.35万元。此项目款有利解决了贫困残疾了治病、住院费用问题。(克残康办[2016]2号)

2、残疾人使用培训项目：主要用于260名残疾人实用技术培训13.5万元；帮助1名残疾人开商店支付5万元；成立3个残疾人就业基地每个基地5万元共计15万元；扶持7名残疾人开小形商铺，每人1万元共计7万元；“科技之冬”培训费10万元；为残疾人家庭进行设施改造5万元促进残疾人就业，共计55.2万元。此项目款带动了残疾人就业积极性，扩宽了致富门路。（新财社[2015]288号、克财社[2015]98号）

其他残疾人事业支出：主要用于380名残疾人托养计42万元；康复经费5.45万元，共计47.45万元。此项目款为贫困重度残疾人生活上给予补助。（新财社[2015]282号）

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

残疾人康复克残康办：依据[2016]2号、资金全部由上级部门拨款，各类康复资金共补贴520人，补贴范围为全县残疾人，补贴方式实票实销，有利解决了贫困残疾了治病、住院费用问题。

残疾人使用培训项目：依据新财社[2015]288号、克财社[2015]98号，预算安排规模：全额拨付；项目承担单位阿克陶县残联、资金来源：上级拨款；补贴人数300余人、补贴标准培训补贴0.05万元/人、3个就业基地每个基地5万元、“万村千乡”0.1万元/人、补贴范围、补贴方式审核通过后一次拨付，带动了残疾人就业积极性，扩宽了致富门路。

其他残疾人事业支出：依据新财社[2015]282号，预算全额拨款；资金来源：上级拨款；补贴人数380人，补贴标准（城镇托养0.15万元/人、农村托养0.1万元/人），补贴范围：全县贫困重度残疾人。补贴方式：按标准发放。贫困重度残疾人生活上给予补助，减轻了家庭负担。

其他有关说明内容:无。

八、其他重要事项的情况说明：无。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县残疾人联合会.XLS