第一部分阿克陶县农村合作经济经营管理局概述

阿克陶县农村合作经济经营管理局基本情况:

1、主要职能如下：

农经工作是党和政府农村工作的重要组成部分，农经部门是从事农村经济管理、农村经营业务指导的重要部门。其主要工作内容包括：农村集体财务和资产管理、农村土地承包管理、农牧民负担监督管理（即“三大管理”）和农村专业合作经济组织建设、农业产业化经营、农业社会化服务体系建设指导（“三大指导”）。

随着我国农村改革的深化和市场经济的发展，农经部门工作任务更加繁重，主要负责农民负担监督管理，村务公开及民主管理，农村土地承包管理，农村集体财务和资产管理和审计，发展农民专业合作经济组织，农村经济统计，劳务输出统计等工作，以维护农民经济利益、创新农村经营体制和经营方式、促进农业增效、农民增收、发展农村经济为根本目的，在县党委、人民政府和县农业部门的正确领导下，顺利开展各项工作。

（二）机构设置情况

2016年度，阿克陶县农经局机构1个，无所属决算单位。内设机构4个：包括：办公室、统计科，土地确权档案科、财务科。

2016年度，阿克陶县农经局总编制数 8人，实有人数13人，在职人员9人，退休人员4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县农村合作经济经营管理局部门决算包括：阿克陶县农村合作经济经营管理局本级部门决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县农村合作经济经营管理局本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：阿克陶县农村合作经济经营管理局本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县农村合作经济经营管理局本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入392.46万元,与上年相比，增长230.65万元，增长142.54%，支出392.46万元,与上年相比，增长230.65万元，增长142.54%，增加的原因：人员经费增加8.86万元、日常办公经费2.55万元、项目收入219.24万元.结余0万元，与上年相比，增长0万元，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计392.46万元，其中：财政拨款收入392.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是人员经费增加8.86万元、日常办公经费2.55万元、项目收入219.24万元

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计392.46万元，其中：基本支出173.22万元，占44.14.00%；项目支出219.24万元，占55.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：增加的主要原因是人员经费增加8.86万元、日常办公经费2.55万元、项目收入219.24万元。

其他有关说明内容：无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.45万元，与比上年相比增长0万元，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比,无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占100%，比上年相比,无增减变化。公务接待费支出0万元，占0%，比上年相比,无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县农村合作经济经营管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.45万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.45万元。主要用于：车辆维修。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，无增减变化。阿克陶县农村合作经济经营管理局单位国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算0.67万元，比上年增加0.67增长100%、增加的原因是召开有关阿克陶县农村合作经济经营管理局有关会议。

2016年度培训费支出决算0.8万元，比上年增加0.2万元，增长33%，增加的主要原因是召开农民合作社培训班。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.45万元，决算数比预算数相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数相比，无增减变化。公务用车购置及运行维护费0.45万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数相比无增减变化。公务用车运行维护费0.45万元。车辆维修，决算数比预算数相比无增减变化。

公务接待费0万元。决算数比预算数相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数174.59万元，综合决算收入比综合预算收入数增加217.87万元，增长55.51%，增加的主要原因是：增加项目资金。

综合支出年初预算数174.59万元，综合决算支出比综合预算支出数增加217.87万元，增长55.51%，增加的主要原因是：项目资金收入。

其他有关说明内容：无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数174.59万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加217.87万元，增长55.51%，增加的主要原因是：项目资金支出。

其他有关说明内容：无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县农村合作经济经营管理局单位机关运行经费支出9.78万元，比上年增加2.55万元，增长35.27%，主要原因是单位办公经费增加。

其他有关说明内容：无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计262.42万元，其中：流动资产237.04万元，固定资产25.39万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值14.37万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：农业经济普查车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值11.02万元。

其他有关说明内容：无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县农村合作经济经营管理局单位资产有偿使用收入合:0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算0万元，项目支出决算219.24万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、为他农业支出219.24万元，主要用于为我县四个乡镇，阿克陶县玉麦乡、阿克陶县加马铁力克乡、阿克陶县皮拉力乡、阿克陶县喀热克其克乡的土地承包经营权确权登记颁证工作经费，政策依据为克财农[2016]8号文件，项目承担单位为阿克陶县农经局。资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。该资金主要用于阿克陶县2016年开展加马铁热克乡、玉麦乡、皮拉勒乡、喀热开其克乡共4个乡镇，马铁热克乡为6个村、2521户；皮拉勒乡为19个村、10051户；玉麦乡为12个村，7302户；喀热开其克乡为4个村，1254户；共41个行政村、21799户。确权任务为12.18万亩地（2016年确权实施方案为准）。受益人是个乡镇农牧民。产生的效益是：农村土地承包管理，农村集体财务和资产管理和审计，发展农民专业合作经济组织，农村经济统计，劳务输出统计等工作，以维护农民经济利益、创新农村经营体制和经营方式、促进农业增效、农民增收、发展农村经济为根本目的。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

为他农业支出219.24万元，政策依据为克财农[2016]8号文件，项目承担单位为阿克陶县农经局。资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。该资金主要用于阿克陶县2016年开展加马铁热克乡、玉麦乡、皮拉勒乡、喀热开其克乡共4个乡镇，马铁热克乡为6个村、2521户；皮拉勒乡为19个村、10051户；玉麦乡为12个村，7302户；喀热开其克乡为4个村，1254户；共41个行政村、21799户。确权任务为12.18万亩地（2016年确权实施方案为准）。受益人是个乡镇农牧民。产生的效益是：农村土地承包管理，农村集体财务和资产管理和审计，发展农民专业合作经济组织，农村经济统计，劳务输出统计等工作，以维护农民经济利益、创新农村经营体制和经营方式、促进农业增效、农民增收、发展农村经济为根本目的。

其他有关说明内容：无。

八、其他重要事项的情况说明

其他重要事项的情况：无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出， 213（类）01（款）01（项）：指行政运行资金，213（类）01（款）99（项）其他农业支出。

其他有关说明内容：无。

附件：新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局.XLS

      2016年度农经局财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls