第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况,包括: 部门主要职能和机构设置情况等.

（一）阿克陶县成教学校的工作职能包括：

为了使我校的管理工作有章可循，建立了一整套管理制度和工作人员岗位职责，并细化到人到岗，使每一位教职工都能清楚自己所处的坐标和应尽的职责。要求全体教职工强化安全、卫生等管理。各项制度的建立，使我中心更加规范化、正规化、科学化。制定了学年、学期工作计划。教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，并做到层层分解，落实于各项教学活动之中。

1. 贯彻执行党的教育方针和国家有关继续教育的政策、法规。在校长和分管校长的领导下，负责统筹规划、管理和协调全校成人教育，积极推动学校成人教育事业的发展。

2.负责制订高等教育发展规划并组织实施；负责拟订高等教育各项规章制度和管理措施。

3.负责制定高等学历教育各专业教学计划和课程方案；负责组织开展各类高等学历教育教学活动，对各类高等学历教育的办学过程和教学环节等提出明确要求并加强督促、检查，努力提高教育教学质量，确保学校办学声誉。

4.负责规划高等学历教育专业设置和申报，负责编制高等学历教育招生计划、组织开展招生工作。

5.负责高等学历教育各函授站（教学点）设立，检查、指导和管理。

6.负责组织高等学历教育学士学位报名、考试、学位申报和证书发放工作。

7.负责高等学历教育学籍管理、注册、教学管理、考试管理、毕业证办理和发放等工作。

8.负责制订成人非学历继续教育培训发展规划，编制和开发各类非学历继续教育培训项目并组织实施。负责拟订非学历继续教育规章制度和管理措施。

9.负责组织开展各类非学历继续教育，对教学环节等加强管理，督促、检查，努力提高培训质量。

10.负责编制师资队伍和管理者队伍计划，加强师资队伍和管理者队伍建设。

11.负责制定教育办学经费开支项目及其标准，报经学校批准后执行；负责编制教育办学经费收支预决算。

12.完成领导交办的各项任务。

（二）单位机构情况：独立核算单位无下属预算单位，下设办公室、财务室、教研室等职能室，属于事业单位。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因：

2016年末我单位实有在职人数14人。

变动的主要原因是：与2015年比退休增加1人。原有17名退休干部转人社局发工资。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县成教学校部门决算包括：阿克陶县成教中心本级部门决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县成教学校本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：阿克陶县成教中心本级2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分阿克陶县成教中心本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入403.53万元,与上年相比，增加5.77万元，支出403.53万元,与上年相比，增加5.77万元，1.45%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增长变化主要原因是：工资调资和工资补发 。

其他有关说明内容:无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计403.53万元，其中：财政拨款收入403.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增长变化的主要原因是：电大学员增加，学费增多。

其他有关说明内容:无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计403.53万元，其中：基本支出403.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长变化的主要原因是：工资调资和工资补发。

其他有关说明内容:无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容:无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.42万元，比上年减少0.08万元，降低16.6%，减少原因是车辆维修维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增长变化；公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，占100%，比上年减少0.08万元，降低16.6%，增加原因是车辆维修维护费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增长变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县成教中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.42万元,其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.42万元。主要用于车辆维修维护等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无接待等。阿克陶县成教学校单位国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增长变化。

2016年度培训费支出决算0.45万元，比上年增加0.45万元，增长100%，增加原因是职工外出培训。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.42万元，决算数和预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无出国。

公务用车购置及运行维护费0.42万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数减少0万元，降低0%，减少的主要原因是无购车计划；公务用车运行维护费0.42万元。主要用于维修维护等，决算数和预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

公务接待费0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

其他有关说明内容:无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数345.18万元，综合决算收入比综合预算收入数增加58.35万元，增长16.9%，增加的主要原因是工资调资补发。

综合支出年初预算数345.18万元，综合决算支出比综合预算支出数增加58.35万元，增长16.9%，增加的主要原因是工资调资补发。

其他有关说明内容:无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数345.18万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加58.35万元，增长16.9%，增加的主要原因是工资调资补发。

其他有关说明内容:无。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县成教学校单位机关运行经费支出90.35万元，比上年增加41.39万元，增长84.52%，日常公用经费增加。

其他有关说明内容:无。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计144.54万元，其中：流动资产76.51万元，固定资产68.03万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值13.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值54.05万元。

其他有关说明内容:无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县成教中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0 万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户130.73万元，收入来源电大学费，返还90.35万元用于办公经费。应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.无项目

其他有关说明内容:无。

七、项目资金使用情况说明

项目支出要公开专项资金名称、设立的政策依据（文件号）、预算安排规模、项目承担单位、资金分配情况、资金执行时间、专项支出执行情况和绩效评价情况。属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补贴项目名称、设立的政策依据、预算安排规模、资金来源、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。

其他有关说明内容:无。

八、其他重要事项的情况说明 ：无

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

按功能分类科目205（类）08（款）01（项）教育支出进修及培训教师进修403.53万元。

按经济分类科目： 1.工资福利支出287.9万元。其中基本工资61.14万元、津贴补贴93.13万元、奖金9.33万元、其他社会保障缴费8.82万元、绩效工资39.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.15万元、其他工资福利支出2.02万元；

2.商品和服务支出90.35万元。其中：办公费87.27万元、印刷费0.32万元、手续费0.04万元、邮电费0.03万元、差旅费0.95万元、维修（护）0.39万元、费培训费0.45万元、劳务费0.48万元、公务用车运行维护费0.42；

3.对个人和家庭的补助25.28万元。其中：生活补助1.96万元、住房公积金14.53万元、采暖补贴2.14万元、其他对个人和家庭的补助支出6.64万元。

其他有关说明内容:无。

附件：新疆阿克陶县成教学校.XLS