第一部分阿克陶县农业技术推广中心概述

（一）主要职能

全县农作物病虫害监测预报、土壤肥力监测、农产品质量监测、植物检疫、培训教育和农业新品种、新技术的引进、试验与示范推广工作。

(二）、机构设置情况

阿克陶县农业技术推广中心独立核算副科级单位，单位内设有4个职能科（室），分别为：农技站，土肥站，植保站，农产品检验检测站。

（三）年末编制情况

2016年年末编制人数33名，其中：事业编制33名，退休18名。

（四）年末实有人数情况

2016年末实有在职人数33人，其中：事业33名，退休18名。与上年末相比，无增减。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县农业技术推广中心决算包括：阿克陶县农业技术推广中心本级部门决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县农业技术推广中本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：阿克陶县农业技术推广中本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县农业技术推广中本级2016年度部门决算情况说明

一、 阿克陶县农业技术推广中收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入730.79万元,与上年相比，增加71.55万元，增长10.85%，支出730.79万元,与上年相比，增加71.55万元，增长10.85%，收入支出增加的主要原因是：财政拨入的专项资金较多。结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计730.79万元，其中：财政拨款收入730.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：财政拨入的专项资金较多。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计730.79万元，其中：基本支出380.79万元，占52.1%；项目支出350万元，占47.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：财政拨入的专项资金较多。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.2万元，比上年减少0.55万元，降低73.33%，减少原因是我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占100%，比上年减少0.55万元，降低73.33%，减少原因是我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施；使公务接待费有所下降。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县农业技术推广中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.2万元。主要用于公务用车运行维护等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。阿克陶县农业技术推广中心国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无发生会议费。

2016年度培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增减变动。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.2万元，决算数比预算数相比一致，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。公务用车购置及运行维护费0.2万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数相比一致，无增减变化。公务用车运行维护费0.2万元。主要用于车辆维护等，决算数比预算数相比一致，无增减变化。公务接待费0万元。决算数比预算数减少0万元，降低0%，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数610.05万元，综合决算收入比综合预算收入数增加120.74万元，增长19.8%，增加的主要原因是含有同级财政部门，上级主管部门拨付的项目经费，是年初预算所无法估算的，也就造成决算报表中预决算数额相差较大。

综合支出年初预算数610.05万元，综合决算支出比综合预算支出数增加120.74万元，增长19.8%，增加的主要原因是含有同级财政部门，上级主管部门拨付的项目经费，是年初预算所无法估算的，也就造成决算报表中预决算数额相差较大。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数610.05万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加120.74万元，增长19.8%，增加的主要原因是含有同级财政部门，上级主管部门拨付的项目经费，是年初预算所无法估算的，也就造成决算报表中预决算数额相差较大。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县农技中心机关运行经费支出2.97万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计636.64万元，其中：流动资产478.52万元，固定资产158.13万元，其中：房屋1441（平方米），价值21.63万元，共有车辆2辆，价值26.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（主要是植物保护站专用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值109.77万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县农技中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算350万元，项目支出决算350万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2016年中央测土配方施肥资金项目260万元

2016年按照自治区、自治州测土配方施肥行动计划，全县农区7个乡（镇、场）大力开展测土配方施肥工作，进行测土配方施肥技术服务，通过开展测土配方施肥，促进农民科学施肥，减少了农户盲目施肥现象，实现了节本增效。

取得成效：一进一步强化组织领导建立目标责任制，建立工作日历，把测土配方施肥工作作为一项重要的惠农措施，组织好、实施好，有计划、有步骤地推进各项工作，真正做到急为农民所急、想为农民所想，实实在在地进村入户为农民服务，二改变了过去长期以来施用单质化肥为主的习惯，调整到以施用高含量、多元素的复合肥料为主。三是将传统的凭经验施肥改变为按照不同土壤养分含量，不同作物的需肥特性，实行凭卡施肥。四是基本改变了施氮肥和磷肥的习惯，增加了钾肥施用。

2、2016年基层农技推广体系改革与建设补助资金80万元

我县农业产业的分布情况、各产业发展的要求和农民的科技需求，我县确定示范的主导产业为小麦、棉花、蔬菜、肉羊等四个产业，拓展休闲农业产业。为充分利用资源，增加农民收入，我县大力发展秋冬种，推广“小麦+玉米+小麦”、“棉+小麦+玉米”、“小麦+瓜+小麦”、“菜+玉米+小麦”等生产模式。取得成效：增加农民收入。

3、防灾救灾资金5万

为了防止各种农作物病虫害，提高农民的收入按项目要求购买农药喷雾器等农资发放给农民预防各项农作物病虫害。取得成效：提高农民的收入。

4、2016年特色种植业科技技术培训资金50万

进一步推广农业标准化生产的有关精神，打造具有较强竞争力的现代农业标准化品牌，形成市场带动基地、基地联农户的产业发展格局，把农业日光温室大棚推广为最大的蔬菜种植基地，带动农业产业结构调整，使广大农民从中受益，促进阿克陶县经济持续快速发展。取得成效：带动农业产业结构调整，使广大农民从中受益。

七、项目资金使用情况说明

1.2016年中央测土配方施肥资金项目260万元

根据克财农{2016}82号文件精神为进一步做好我州测土配方项目工作经研究拨付2016年测土配方施肥项目资金260万元。预算安排规模、项目承担单位是农业技术推广中心、资金分配情况：2016年按照自治区、自治州测土配方施肥行动计划，全县农区7个乡（镇、场）大力开展测土配方施肥工作，进行测土配方施肥技术服务，通过开展测土配方施肥，促进农民科学施肥，减少了农户盲目施肥现象，实现了节本增效。

资金执行时间2016年9月2018年9月两年、2018年5月18日从自治区农业厅验收组来单位进行专项支出绩效评价情况验收工作通过验收得了好评。属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补贴项目名称、资金来源是上级财政拨款、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。

2、2016年基层农技推广体系改革与建设补助资金（80万元），根据克财农{2016}23号文件精神和我县农业产业的分布情况、各产业发展的要求和农民的科技需求，我县确定示范的主导产业为小麦、棉花、蔬菜、肉羊等四个产业，拓展休闲农业产业。为充分利用资源，增加农民收入，我县大力发展秋冬种，推广“小麦+玉米+小麦”、“棉+小麦+玉米”、“小麦+瓜+小麦”、“菜+玉米+小麦”等生产模式。

3、防灾救灾资金5万

为了防止各种农作物病虫害，提高农民的收入按项目要求购买农药喷雾器等农资发放给农民预防各项农作物病虫害。

4、2016年特色种植业科技技术培训资金50万

进一步推广农业标准化生产的有关精神，打造具有较强竞争力的现代农业标准化品牌，形成市场带动基地、基地联农户的产业发展格局，把农业日光温室大棚推广为最大的蔬菜种植基地，带动农业产业结构调整，使广大农民从中受益，促进阿克陶县经济持续快速发展。

八、其他重要事项的情况说明

无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）04（项）：指农林水支出。213（类）01（款）06（项）：指 科技转化与推广服务，213（类）01（款）19（项）：指防灾救灾，213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出；208（类）05（款）05（项）指 机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县农业技术推广中心.XLS
          农业技术推广中心2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls