第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规；起草有关地方规范性文件；拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

　　（二）拟订人力资源市场发展规划、人力资源需求目录和人力资源流动政策；协同有关部门做好全县人才开发、人才引进工作，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全县人力资源规划、开发工作；拟定人力资源开发的政策措施；组织各类人力资源流动和智力交流，管理全县引进智力工作；负责全县人力资源市场建设，规范和完善各类人力资源市场。

　　（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系；指导大、中专毕业生就业；建立就业援助制度，完善职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；贯彻国家职业培训方针、政策，建立和推行职业资格证书制度和劳动预备制度；综合管理职业技能开发和考核、发证工作；管理技工学校、职业技能培训机构和职业技能鉴定。

　　（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；统筹拟订机关企事业单位社会保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法；编制全县社会保险基金预决算草案；审查认定有关机构承办补充保险业务的资格；负责医疗保险定点医院和定点药店的资格审查和年度审核工作。

　　（五）负责行政机关公务员综合管理工作，会同有关部门贯彻执行公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的工作；综合管理县政府行政表彰奖励工作；会同有关部门拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法；承办政府任免有关事宜。

　　（六）会同有关部门拟订全县军队转业干部有关政策和计划并组织实施，负责军队转业干部培训工作，负责部分企业军队转业干部有关政策的实施工作，承担自主择业军队转业干部工作。

　　（七）综合管理全县专业技术人员队伍，负责引进国内外高层次创新创业人才和海内外留学人才；负责全县专业技术人员的职称评聘工作；负责实施专业技术执（职）业资格制度；管理和指导全县专业技术人员的继续教育，负责公共知识继续教育的培训、考核和发证工作；综合管理专业技术人员继续教育工作，负责推进和深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

　　（八）组织实施全县事业单位人事制度改革，拟订相关改革配套政策并组织实施；参与人才管理工作；负责事业单位岗位设置、聘用制度和目标考核的实施工作；负责推行事业单位全员聘用制和分配制度改革；负责事业单位人事管理和考核工作。

　　（九）贯彻执行国家机关、事业单位工资收入分配、福利和离退休政策；负责全县机关事业单位的工资、津贴、福利和离休退休政策的实施；指导事业单位内部分配制度的改革和组织实施。

　　（十）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；负责人力资源和社会保障的统计和信息工作，定期发布人力资源和社会保障事业公报及发展预测报告。

　　（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（十二）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制，监督实施企业职工工时、工休制度；实施企业工资总额宏观调控；监督企业执行劳动者最低工资标准情况；负责对非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策的监督实施；组织实施劳动监察、争议仲裁工作，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；组织实施《劳动合同法》，维护用人单位和劳动者双方合法权益。

（十三）依法实施工伤保险监督管理，负责本县行政区域内工伤保险和劳动保护工作，按照规定协助有关部门做好生产安全事故的防范工作。

（十四）受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项

阿克陶县人力资源和社会保障局部门的部门无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、公务员管理股、工资福利退休及人才流动开发股、事业单位人事管理股(专业技术人员职称办公室)、就业促进股、社会保险股(工伤、医疗、生育、失业、养老保险管理办公室)、信访调解仲裁股(人事争议仲裁办公室)、城乡职业就业创业培训股现有行政编制14人，工勤编制2人，事业编制30人，年末在职实有50人，比上年减少13人，其他人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县人力资源和社会保障局部门决算包括：阿克陶县人力资源和社会保障局本级部门决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县人力资源和社会保障局本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：阿克陶县人力资源和社会保障局本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分阿克陶县人力资源和社会保障局本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入900.2万元,与上年相比，增加83.93万元，增长10.28%，支出900.2万元,与上年相比，增加83.93万元，增长10.28%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化主要原因是：我单位今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员增加。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计900.2万元，其中：财政拨款收入900.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加变化的主要原因是：财政拨款比上年增加主要是我单位今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员增加。。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计900.2万元，其中：基本支出900.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：支出比上年增加主要是我单位今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员增加。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

1、2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.28万元，比上年2.01万元，降低46.85%，减少原因是公车派出减少，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占34.21%，比上年减少1.94万元，降低71.32%，减少原因是公车派出减少；公务接待费支出1.5万元，占65.79%，比上年减少0.07万元，降低4.67%，减少原因是招待费的减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.78万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.78万元。主要用于车辆维修和车辆加油和车辆保险等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1.5万元。具体是：国内公务接待支出1.5万元，主要是接待外地来县考察人员、老师接待安排费等。阿克陶县人力资源和社会保障局国内公务接待10批次，30人次。

2016年度会议费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%。

2016年度培训费支出决算3.29万元，比上年增加0.23万元，增长7.7%，增加原因是2016年度业务培训任务的增加。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数2.28万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费0.78万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车运行维护费0.78万元。主要用于车辆维修和车辆加油和车辆保险等，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

公务接待费1.5万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数701.68万元，综合决算收入比综合预算收入数增加198.52万元，增长28.29%，增加的主要原因是人员调资等原因无形中加大了本年的收入决算。

综合支出年初预算数701.68万元，综合决算支出比综合预算支出数增加198.52万元，增长28.29%，增加人员调资等原因无形中加大了本年的支出决算，是年初预算所无法估算的，也就造成决算报表中预决算数额相差较大

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数900.2万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加198.52万元，增长28.29%，增加的主要原因是人员调资等原因无形中加大了本年的支出决算。是年初预算所无法估算的，也就造成决算报表中预决算数额相差较大。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县人力资源和社会保障局单位机关运行经费支出130.47万元，比上年增加20.8万元，增长18.97%，主要原因是我单位今年劳务输出人员增多,期间发生的差旅费,社会招聘工作人员增加。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计5900.08万元，其中：流动资产162.8万元，固定资产4272.08万元，其中：房屋18346.39（平方米），价值3302.42万元，共有车辆3辆，价值47.42万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值922.24万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县人力资源和社会保障局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.无项目

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

项目支出要公开专项资金名称、设立的政策依据（文件号）、预算安排规模、项目承担单位、资金分配情况、资金执行时间、专项支出执行情况和绩效评价情况。属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补贴项目名称、设立的政策依据、预算安排规模、资金来源、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）01（款）01（项）：指行政运行；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县人力资源和社会保障局.XLS

      2016年度人社局财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls