第一部分 部门单位概述

一、阿克陶县机构编制委员会办公室基本情况。

1、机构情况

阿克陶县机构编制委员会办公室机构1个，内设5个职能科室。分别是办公室、实名制办公室、事业登记管理局(股级)、审改办、财务室等。

2、人员情况

阿克陶县机构编制委员会办公室总编制数14个，2016年年末在职实有人数12人，其中：行政在职10人，事业在职2人，退休3人（已转社保）。

3、部门主要职责

阿克陶县机构编制委员会办公室是由县委主管的负责全县行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。

（二）统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核自治州党政机关各部门及人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关的机构改革方案；审核乡、镇机构改革方案。

（四）管理县直机关各部门职能配置和调整工作，协调县直机关各部门之间以及县直机关各部门与乡（镇）之间的职能分工。

（五）审核县直机关（含县人民政府驻外机构）机构设置和人员编制，领导职数；审核县党委、政府副科级以下机构设置和县、乡（镇）机构和人员编制。

（六）审核县人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置，人员编制和领导职数。

（七）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；研究制订事业单位机构编制管理的规定、条例和发展规划；建立宏观调控体系和预算内事业单位人员编制的宏观管理制度；审核县直属及各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道。

（八）负责事业单位登记工作；研究制订全县事业单位登记管理办法；指导各级事业单位登记工作，负责党政群机关、事业单位统一社会信用代码工作。

（九）研究制定议事协调机构和临时机构的管理办法，负责县党委、自治区人民政府审批的议事协调机构和临时机构的管理工作。

（十）监督检查各级行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况，负责机构编制的法制建设；研究制订运用法律、行政、经济手段加强机构编制管理的办法。

（十一）负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的信息收集工作；负责县机构编制的统计汇总、上报工作。

（十二）完成县党委、人民政府和自治州机构编制委员会交办的其它工作任务

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，阿克陶县机构编制委员会办公室部门决算包括：阿克陶县机构编制委员会办公室部门本级决算、 无所属单位决算等。

纳入阿克陶县机构编制委员会办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分：阿克陶县机构编制委员会办公室本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县机构编制委员会办公室本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入186.24万元,与上年相比，增加32.17万元，增长20.88 %，支出186.24万元,与上年相比，增加32.17万元，增长20.88 %，增加的主要原因是：本年新增2人、职工工资政策性调资。结余0万元，与上年无增减变化。

其他有关说明内容：无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计186.24万元，其中：财政拨款收入186.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位缴款0万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。增加的主要原因是：本年职工工资政策性调资，调入2人。

与预算相比情况。

2016年年初预算收入为169.56万元,决算比预算收入数增加16.68万元，同比增长9.84%。增加的主要原因是：本年新增2人、职工工资政策性调资。

其他有关说明内容：无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计186.24万元，其中：基本支出186.24万元，占100 %；项目支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。增加的主要原因是：本年新增2人、职工工资政策性调资，下乡开展工作较多，导致支出增加。

与预算相比情况：

2016年初预算支出为169.56万元，决算比预算支出数增加16.68万元，增加的主要原因是：本年新增2人、职工工资政策性调资，下乡开展工作较多，导致支出增加。

其他有关说明内容：无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.5万元，比上年无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%，比上年无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县编办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元。主要用于公车燃料及维修等。2016年，阿克陶县机构编制委员会办公室一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算0万元，比上年无增减变化。

2016年度培训费支出决算1万元，比上年增加1万元，增长100%，增加的主要原因是：根据机构改革工作安排，增加业务培训支出。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.5万元，决算数比预算数无增减变化；其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数无增减变化；

公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中，公务用车购置0万元，无增减变化；公务用车运行维护费0.5万元。主要用于公车燃料及维修等，决算数比预算数无增减变化；

公务接待费0万元。决算数比预算数无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数169.56万元，综合决算收入比综合预算收入数增加16.68万元，增长9.84%，增加的主要原因是：增人增资，政策性调资。

综合支出年初预算数169.56万元，综合决算支出比综合预算支出数增加16.68万元，增长9.84%，增加的主要原因是：因增人增资，政策性调资的工资性支出。

其他有关说明内容：无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 :

财政拨款支出年初预算数169.56万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加16.68万元，增长9.84%，增加的主要原因是本年我单位新增2人、职工工资政策性调资，下乡开展工作较多，导致支出增加。

其他有关说明内容：无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县机构编制委员会办公室机关运行经费支出13.32万元，比上年减少0.84万元，降低6.31%，主要原因是：厉行节约、合理压缩支出。

其他有关说明内容:无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计31.09万元，其中：流动资产6.53万元，固定资产24.56万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值15万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值9.56万元。

其他有关说明内容:无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县机构编制委员会办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

七、项目资金使用情况说明

项目支出要公开专项资金名称：无。

设立的政策依据（文件号）：无。

预算安排规模：无。

项目承担单位：无。

资金分配情况：无。

资金执行时间：无。

专项支出执行情况和绩效评价情况：无。

其他有关说明内容:无。

八、其他重要事项的情况说明

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿克陶县机构编制委员会办公室支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容:无。

附件：新疆阿克陶县委员会机构编制委员会办公室.XLS

      编办2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls