第一部分阿克陶县文化体育广播影视局概述

一、阿克陶县文化体育广播影视局基本情况

(一)、主要职能

1、宣传、贯彻执行党

和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律、法规，研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施。

2、负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展；负责广播影视节目创优工作。

3、负责对辖区内文化市场、新闻出版市场经营单位和新闻出版市场经营活动进行监督和检查，依法查处违法、违禁、违规经营活动。

4、负责全县广播影视行业管理，监督管理广播电影电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播影视节目，依法查处违反广播影视法律、法规、规章的行为。保证广播影视节目的安全播出。

5、综合管理全县文化体育事业，组织开展并管理全县性重大文化艺术活动，推动各门类艺术的发展；指导、协调、推动街道社区、企业、校园、老年文体事业的发展；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；积极开展文化艺术创作，促进文化产业发展。

6、负责落实全民健身计划；管理全县各种体育比赛，承办全县综合性运动会竞赛工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售管理及相关工作。

7、挖掘、整理、保护文物和非物质文化遗产。

8、领导阿克陶县电视台等宣传单位，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

9、指导和协调广播影视科研工作，指导广播影视技术维护和管理工作，管理广播影视对外交流与合作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县文化体育广播影视局的部门预算包括：阿克陶县文化体育广播影视局本级预算及下属 1家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县文化体育广播影视局本级设置机构1个，内设 8 个处室，分别是：财务室、项目办、办公室、电影队、执法大队、综合科、专题科、村村通办公室。

2016年度本级单位编制数34人，年末实有人数54人，其中：在职数54人。

二、部门决算单位构成.

从决算单位构成看阿克陶县文化体育广播影视局决算包 括:阿克陶县文化体育广播影视局本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县文化体育广播影视局(本级)2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分 阿克陶县文化体育广播影视局2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县文化体育广播影视局2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1934.19万元,与上年相比，增加511.81万元，增长35.98%，增加的主要原因是：人员增加，工资调资以及项目资金收入加大，支出1934.19万元,与上年相比，增加511.81万元，增长35.98%，增加的主要原因是：人员增加，工资调资以及项目资金支出加大。结余0万元，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1934.19万元，其中：财政拨款收入1934.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：人员增加，工资调资以及项目资金收入加大。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1934.19万元，其中：基本支出1454.17万元，占75.18%；项目支出480.03万元，占24.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：人员增加，工资调资以及项目资金收入加大。

其他有关说明内容：无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.5万元，比上年减少22.5万元，减少75%，减少原因是：与上年相比，压减公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占100%，比上年减少22.5万元，减少75%，减少原因是：与上年相比，压减公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县文化体育广播影视局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费7.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.5万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，阿克陶县文化体育广播影视局国内公务接待0批次，0人次。

其他有关说明内容：无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数882.52万元，综合决算收入比综合预算收入数增加1051.67万元，增长119.17%，增加的主要原因是人员增加，工资调资，项目收入增加。

综合支出年初预算数882.52万元，综合决算支出比综合预算支出数增加1051.67万元，增长119.17%，增加的主要原因是人员增加，工资调资,项目支出增加。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数882.518万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加1051.67万元，增长119.17%，增加（减少）的主要原因是人员增加，工资调资,项目支出

其他有关说明内容：无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度文化体育广播影视局机关运行经费支出490.69万元，比上年增加326.7万元，增长199.22%，增长的主要原因是：各项工作任务加重，各类办公费，维修费，劳务费，水费，专用材料费，差旅费等业务经费支出加大。

其他有关说明内容：无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计33750.82万元，其中：流动资产702.61万元，固定资产33048.20万元，其中：房屋28051.9（平方米），价值32279.80万元，共有车辆9辆，价值115.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆（主要是文化市场办公室检查用车一辆，局办公室公用车一辆，电视台采访车一辆，村村通办公室高空作业车两辆，文工团舞台车两辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值653.04万元。

其他有关说明内容：无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县文化体育广播影视局本级资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个大项目，涉及预算480.02万元，项目支出决算480.02万元。

1,文化创作与保护项目：预算安排规模15万元、该项目资金主要用于保护非物质文化创作与保护。

2, 村级文化建设项目:其他文化支出总共132.60万元、其中;(1)农村文化建设专项资金:23.00万元,该项目资金主要用于发展农村文化建设。（2）美术馆，图书馆，文化馆免费开放专项资金:92.00万元,该项目资金主要用于发展广大群众地健康建设。（3）农村文化建设专项资金-电影放映:17.60万元,该项目资金主要用于发展广大群众的免费看电影提高人民群众的文化水平。

3，文化事业补助项目：总共：125.80万元,其中：（1）电影：自治区新闻出版广电局乡镇（公社）老放映员养老保险财政补助资金，该项目资金主要用于解决老放映员的困难。（2）广播：大喇叭运行维护费该项目资金主要用于广提高大群众的文化水平。（3）电视：安排2015年户户通项目补助资金，该项目资金主要用于保障广大群众收看电视节目，按时看电视提高广大群众地文化水平。（4）版权管理：2016年东风工程出版物市场监管及版权保护工作专项：该项目资金主要用于出版物市场监管及广大群众的版权保护。（5）其他新闻出版广播影视支出，自治区无线覆盖专项：该项目资金主要用于提供广大群众安全，按时看电视提高群众的各种知识。

4,其他文化体育与传媒事业项目：2016年广播电视发展专项资金，西新工程专项资金,村村通调频发射机维护经费专项资金，该项目资金主要用于按时维修广播电视设备，保障广大群众收看、听广播电视节目，党和政府的各种惠民政策，法律法规。

5,项目支出要公开专项资金彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出总共:76.23万元,其中:（1）返还各地州市体育彩票公益金、该项目资金主要用于保护非物质文化创作与保护。（2）用于文化事业的彩票公益金支出，该项目资金主提高106各村每个村拨0.7万元。

6、广播电视覆盖运行维护项目：（一）项目基本性质为公共服务范围，主要用于：1、全县广播电视基础设施建设和维护。2、广播电视发射台转播中央；3、自治区广播电视节目的运行维护费和基础设施建设经费；4、广播电视村村通运行维护经费。涉及范围包括全县各乡镇场；5、（村村通、户户通）维护维修服务等方面。为村村通用户提供基本维护服务；广播电视发射台配套基础设施不断完善，广播电视安全播出得到有力保障，让农民收看收听广播电视及时了解党的各项方针政策，为农牧民提供广播电视基本公共服务，提高农村广播电视公共服务水平。 “广播电视基础设施建设和维护专项资金”保障广播电视发射台基础设施不断完善，广播电视村村通工程正常运行维护，人民群众享受到广播电视基本公共服务，农村广播电视公共服务水平不断提升。（二）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。后续应持续提供运行维护经费，确保所建项目正常运行维护。同时，加强技术维护力量，确保广播电视安全播出强化制播能力，丰富和完善当地广播电视节目，提升基层文化宣传水平。

其他有关说明内容：无。

七、项目资金使用情况说明

1,名称：文化创作与保护，设立的政策依据克财教[2016]17号、预算安排规模15万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况15万元、资金执行时间2016年4月28日、该项目资金主要用于保护非物质文化创作与保护。

2,项目支出要公开专项资金:其他文化支出总共132.60万元、其中;(1)农村文化建设专项资金:23.00万元,设立的政策依据克财教[2016]57号、预算安排规模23.00万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况23.00万元、资金执行时间2016年9月25日、该项目资金主要用于发展农村文化建设。（2）美术馆，图书馆，文化馆免费开放专项资金:92.00万元,设立的政策依据克财教[2016]7号、预算安排规模92.00万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况92.00万元、资金执行时间2016年3月30日、该项目资金主要用于发展广大群众地健康建设。（3）农村文化建设专项资金-电影放映:17.60万元,设立的政策依据克财教[2016]64号、预算安排规模17.60万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况17.60万元、资金执行时间2016年9月22日、该项目资金主要用于发展广大群众的免费看电影提高人民群众的文化水平。

3，项目支出要公开专项资金新闻出版广播影视，总共：125.80万元,其中：（1）电影：自治区新闻出版广电局乡镇（公社）老放映员养老保险财政补助资金，设立的政策依据克财教[2016]47号、预算安排规模21.19万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况21.20万元、资金执行时间2016年11月17日、该项目资金主要用于解决老放映员的困难。（2）广播：大喇叭运行维护费（文广局）

设立的政策依据克财教[2016]61号、预算安排规模33.86万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况33.86万元、资金执行时间2016年9月22日、该项目资金主要用于广提高大群众的文化水平，（3）电视：安排2015年户户通项目补助资金，设立的政策依据克财教[2016]5号、预算安排规模25.00万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分情况25.00万元、资金执行时间2016年2月26日、该项目资金主要用于提供广大群众安全，按时看电视提高广大群众地文化水平，（4）版权管理：2016年东风工程出版物市场监管及版权保护工作专项（阿克陶县新闻出版局）设立的政策依据克财教[2016]44号、预算安排规模6.00万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分情况6.00万元、资金执行时间2016年6月29日、该项目资金主要用于出版物市场监管及广大群众的版权保护，（5）其他新闻出版广播影视支出，自治区无线覆盖专项（文广局）设立的政策依据克财教[2016]63号、预算安排规模39.75万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分情况39.75万元、资金执行时间2016年9月22日、该项目资金主要用于提供广大群众安全，按时看电视提高群众的各种知识，属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补贴项目名称、设立的政策依据、预算安排规模、资金来源、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。

4,项目支出要公开专项资金:其他文化体育与传媒支出,2016年广播电视发展专项资金（阿克陶县电视转播台），西新工程专项资金,村村通调频发射机维护经费（文广局）等 专项资金，设立的政策依据克财教[2016]80号、64号，31号，9号，预算安排规模130.40万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况130.40万元、资金执行时间最后2016年9月25日、该项目资金主要用于按时维修广播电视设备，广大群众按时看电视，听播音提高按时观看收听党和政府的各种惠民政策，法律法规。属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补贴项目名称、设立的政策依据、预算安排规模、资金来源、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。

5,项目支出要公开专项资金彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出总共:76.23万元,其中:（1）返还各地州市体育彩票公益金、设立的政策依据克财教[2016]19号、42号预算安排规模1.73万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况1.73万元、资金执行时间2016年9月25日、该项目资金主要用于保护非物质文化创作与保护。（2）用于文化事业的彩票公益金支出，设立的政策依据克财教[2016]20号、预算安排规模74.50万元、项目承担单位阿克陶县文化体育广播影视局、资金分配情况74.500万元、资金执行时间2016年4月28日、该项目资金主提高106各村每个村拨0.7万元属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补贴项目名称、设立的政策依据、预算安排规模、资金来源、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。

6、广播电视覆盖运行维护项目：（一）项目基本性质为公共服务范围，主要用于：1、全县广播电视基础设施建设和维护，2、广播电视发射台转播中央；3、自治区广播电视节目的运行维护费和基础设施建设经费；4、广播电视村村通运行维护经费。涉及范围包括全县各乡镇场；5、（村村通、户户通）维护维修服务等方面。为村村通用户提供基本维护服务；广播电视发射台配套基础设施不断完善，广播电视安全播出得到有力保障，让农民收看收听广播电视及时了解党的各项方针政策，为农牧民提供广播电视基本公共服务，提高农村广播电视公共服务水平。 “广播电视基础设施建设和维护专项资金”保障广播电视发射台基础设施不断完善，广播电视村村通工程正常运行维护，人民群众享受到广播电视基本公共服务，农村广播电视公共服务水平不断提升。

其他有关说明内容：无。

八、其他重要事项的情况说明

其他重要事项的情况说明：无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

207（类）01（款）11（项）： 指文化创作与保护。

207（类）01（款）99（项）： 指其他文化支出。

207（类）04（款）01（项）： 指行政运行。

207（类）04（款）04（项）： 指广播。

207（类）04（款）05（项）：指电视。

207（类）04（款）06（项）： 指电影。

207（类）04（款）09（项）： 指版权管理。

207（类）04（款）99（项）： 指其他新闻出版广播影视支出。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

229（类）60（款）03（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

229（类）60（款）10（项）：指用于文化事业的彩票公益金支出

其他有关说明内容：无。

附件：新疆阿克陶县文化体育广播影视局.XLS