第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)部门职能

1，贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2，加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3，领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

4，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担等工作。

(二)机构设置

纳入阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2016年部门决算报表编制范围的单位共计9个，其中：行政单位2个，全额拨款事业单位6个。分别是：1、克孜勒陶乡党委；2、克孜勒陶乡政府；3、克孜勒陶乡财政所；4、克孜勒陶乡计生站；5、克孜勒陶乡农业发展服务中心；6、克孜勒陶乡文化站；7、克孜勒陶乡社会保障服务中心；8、克孜勒陶乡国土所；9、克孜勒陶乡畜牧兽医站。

（三）人员编制及实有人数

阿克陶县克孜勒陶乡单位编制数共109个，其中：行政编制62个，事业编制47个；截止2016年12月底部门实有人数109人，其中：行政编制实有人数62人，事业编制实有人数47人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克孜勒陶乡部门决算包括：克孜勒陶乡部门本级决算、所属单位决算等。

纳入克孜勒陶乡2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分：克孜勒陶乡2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 克孜勒陶乡本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1766.59万元,与上年相比，增加346.45万元，增长24.4%，支出1766.59万元,与上年相比，增加346.45万元，增长24.4%，增加的主要原因是：因工作需要，新增人员；因扶贫工作要求增加项目资金。结余0万元，增加0万元，增长0%，与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1766.59万元，其中：财政拨款收入1766.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：人员增加，经费增加，项目资金增加。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1766.59万元，其中：基本支出1466.59万元，占83.02%；项目支出300万元，占16.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的原因是人员增加，经费增加，项目资金增加。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元，增加0万元，增长0%，与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元，增加0万元，增长0%，与上年相比，无增减变化

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.1万元，比上年减少6.99万元，减少98.59%，减少的原因是车辆磨损较少，没有购置车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，占100%，比上年减少3.4万元，降低97.14%，减少原因是车辆磨损较少；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2016单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.1万元。主要用于车辆维护等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。2016单位国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算2.7万元，比上年增加1.55万元，增长134.78%，增加原因是为增加牧民收入使牧民尽快脱贫，增加农牧民扶贫会议。

2016年度培训费支出决算3.5万元，比上年增加1.35万元，增长62.79%，增加原因是为增加牧民收入使牧民尽快脱贫，增加农牧民扶贫培训场次。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.1万元，与年初预算相比，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。与年初预算相比，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费0.1万元,其中，公务用车购置0万元，与年初相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.1万元。主要用于车辆维修等，与年初预算相比，无增减变化。

公务接待费0万元。与年初预算相比，无增减变化。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数1263.62万元，综合决算收入比综合预算收入数增加502.97万元，增长39.8%，增加的主要原因是人员增加，经费增加。

综合支出年初预算数1263.62万元，综合决算支出比综合预算支出数增加502.97万元，增长39.8%，增加的主要原因是人员增加，经费增加。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数1263.62万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加502.97万元，增长39.8%，增加的主要原因是人员增加，经费增加。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度克孜勒陶乡单位机关运行经费支出62.25万元，比上年增加11.14万元，增长21.79%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计121.91万元，其中：流动资产0万元，固定资产121.4万元，其中：房屋1270（平方米），价值77.25万元，共有车辆4辆，价值36.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无其他用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值7.3万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算2.9万元，项目支出决算300万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.设立的政策依据:克财扶[2016]10号，其他扶贫支出300万特色养殖项目。特色养殖是农民以自己的住宅院落及其周围为基地，以家庭为生产和经营单位，为自己和社会提供农业土特产品和有关服务的经济。它的特点主要有：生产经营项目繁多，模式多种多样；见效快，商品率高，经营灵活，适应市场变化;集约化程度高；利用闲散、老弱劳力和剩余劳动时间。特色养殖是农业经济的组成部分。特色养殖的优点在于能合理消化农村剩余劳动力的有效途径，是提高农民生产技术和积累养殖经验的园地，也是农民致富的门路。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

项目支出要公开专项资金名称、设立的政策依据（文件号）、预算安排规模、项目承担单位、资金分配情况、资金执行时间、专项支出执行情况和绩效评价情况。属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补贴项目名称、设立的政策依据、预算安排规模、资金来源、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

201（类）06（款）01（项）：指行政运行。

201（类）31（款）01（项）：指行政运行。

207（类）01（款）09（项）：指群众文化。

208（类）01（款）01（项）：指行政运行。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。

213（类）05（款）99（项）：其他扶贫支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县克孜塔克乡.XLS

      2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls