第一部分部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职能：安监局的工作职责是对全县矿山企业、工矿商贸、危险化学品等企业进行安全生产监督管理。

（二）机构设置情况：我局2015年末编制13人，行政编制4名含行政工勤人员1人；事业人员9名，其中参公人员0名，共有危险化学品管理办公室、矿山安全股、综合办公室、安全生产执法监察大队（参公编制）和职业健康安全监督管理站（事业编制）等科室，是一个独立核算的行政职能单位。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县安监局部门决算包括：阿克陶县安监局本级部门决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县安监局本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：阿克陶县安监局本级2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分阿克陶县安监局本级2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入240.19万元,与上年相比，增加99.40万元，增长70.60%，支出240.03万元,与上年相比，增加99.23万元，增长70.48%，结余0.2万元，与上年相比，增加0.2万元，增长100%。增长变化主要原因是：2016年新增2人，调资及从2016年8月起行政事业单位改革，开始代扣缴纳养老保险、职业年金。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计240.19万元，其中：财政拨款收入240.09万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.04%。增长变化的主要原因是：2016年新增2人，调资及从2016年8月起行政事业单位改革，开始代扣缴纳养老保险、职业年金。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计240.03万元，其中：基本支出240.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长变化的主要原因是：2016年新增2人，调资及从2016年8月起行政事业单位改革，开始代扣缴纳养老保险、职业年金。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0.17万元。与上年相比，增加0.17万元，增长100%。增加原因是今年日常公用经费结余。

其中财政拨款结转结余0.17万元。与上年相比，增加0.17万元，增长100%。增加原因是今年日常公用经费结余。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.10万元，比上年减少6.22万元，降低84.97%，减少原因是节流开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占72.72%，比上年减少6.16万元，降低88.51%，减少原因是节流开支；公务接待费支出0.3万元，占27.28%，比上年减少0.06万元，降低15.49%，减少原因是节流开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县安监局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.8万元。主要用于矿山检查等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.3万元。具体是：国内公务接待支出0.3万元，主要是组织企业培训等。阿克陶县安监局单位国内公务接待11批次，86人次。

2016年度会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

2016年度培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数1.1万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，与预算相比无变化

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，与预算相比无变化。

公务用车购置及运行维护费0.8万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，与预算相比无变化；公务用车运行维护费0.8万元。主要用于矿山检查等，决算数比预算数增加0万元，增长0%，与预算相比无变化。

公务接待费0.3万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，与预算相比无变化。

其他有关说明内容无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数149.45万元，综合决算收入比综合预算收入数增加90.74万元，增长60.72%，增加的主要原因是2016年新增2人，调资及从2016年8月起行政事业单位改革，开始代扣缴纳养老保险、职业年金。

综合支出年初预算数149.45万元，综合决算支出比综合预算支出数增加90.58万元，增长60.61%，增加的主要原因是2016年新增2人，调资及从2016年8月起行政事业单位改革，开始代扣缴纳养老保险、职业年金。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数149.45万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加90.47万元，增长60.53%，增加的主要原因是2016年新增2人，调资及从2016年8月起行政事业单位改革，开始代扣缴纳养老保险、职业年金。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县安监局单位机关运行经费支出24.02万元，比上年增加2.09万元，增长9.53%，主要原因是2016年企业增多、人员增加，导致相关费用增加。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计88.09万元，其中：流动资产47.41万元，固定资产50.68万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值40.13万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值10.55万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县安监局单位资产有偿使用收入合计10万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库10万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

1.无项目

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

项目支出要公开专项资金名称、设立的政策依据（文件号）、预算安排规模、项目承担单位、资金分配情况、资金执行时间、专项支出执行情况和绩效评价情况。属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补贴项目名称、设立的政策依据、预算安排规模、资金来源、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。215（类）06（款）01（项）：指行政运行（安全生产监管）。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县安全生产监督管理局.XLS

      2016年度安监局财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls