第一部分 阿克陶县工商行政管理局概述

一、阿克陶县工商行政管理局基本情况

（一）主要职能

1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策及有关法规、规章和实施细则、办法并组织实施。

2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理流通领域商品质量安全的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5、承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

10、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，按规定组织著名商标的认定、驰名商标的推荐和保护工作。

11、组织指导企业、个体工商户商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13、承办阿克陶县人民政府交办的其他工作。

(二）机构设置情况

阿克陶县工商行政管理局是独立核算正科级单位，有5个内设机构，下设2个工商所。分别为：办公室、法规室、经济检查大队、消保科、注册登记监管室、城区工商所、巴仁工商所。

（三）年末编制情况

2016年末编制人数32名，其中：行政编制31名，工勤编制1名。

（四）年末实有人数情况

2016年末实有人数27名，其中：行政编制26名，工勤编制1名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，阿克陶县工商行政管理局部门决算包括：阿克陶县工商行政管理局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县工商行政管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县工商行政管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县工商行政管理局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入640.31万元,与上年相比，增加640.31万元，增长100%，支出640.31万元,与上年相比，增加640.31万元，增长100%，结余0万元，与上年相比，无增减变化。增长的主要原因是由垂管划归地方，属于新增单位。

其他有关说明内容：无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计640.31万元，其中：财政拨款收入640.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增长的主要原因是：由垂管划归地方，属新增单位。

其他有关说明内容：无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计640.31万元，其中：基本支出624.71万元，占97.56%；项目支出15.6万元，占2.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，增加640.31万元，增长100%。增加主要原因是由垂管划归地方，属新增单位。

其他有关说明内容：无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.06万元，比上年增加6.06万元，增长100%，增长原因是由垂管划归地方，属新增单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，；公务用车购置及运行维护费支出5.42万元，占89.44%，比上年增加5.42万元，增长100%，增加原因是由垂管划归地方，属新增单位；公务接待费支出0.6万元，占5%，比上年增加0.6万元，增长100%，增加原因是由垂管划归地方，属新增单位。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，阿克陶县工商行政管理局全年使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.42万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.42万元。主要用于单位车辆的日常用油、车辆维修等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0.64万元。具体是：国内公务接待支出0.64万元，主要是上级单位开展工作调研指导以及开展慰问形成的工作餐支出等。阿克陶县工商行政管理局2016年度国内公务接待10批次，55人次。

2016年度会议费支出0万元，与上年相比，无增减变化。

2016年度培训费支出0万元，与上年相比，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公”经费年初预算数7.81万元，决算数比预算数减少1.75万元，降低22.41%，减少原因是单位严格执行厉行节约，杜绝一切不必要的支出及损耗。

其中：因公出国（境）费支出0万元，与预算相比，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费6.81万元，其中，公务用车购置0万元，与预算相比，无增减变化；公务用车运行维护费6.81万元，主要用于单位车辆的日常用油、车辆维修等，决算数比预算数减少1.39万元，降低20.41%，减少的主要原因是我单位在保证正常工作运转的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，使公务用车运行维护费有所下降。

公务接待费1万元。决算数比预算数减少0.36万元，降低36%，减少的主要原因是单位严格执行八项规定，杜绝工作餐以外的任何宴请。

其他有关说明内容：无。

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数658.37万元，综合决算收入比综合预算收入数减少18.06万元，降低2.74%。减少的主要原因是：下半年我单位退休2人、5月份调出干部1名，9月份2名退休干部超生工资降级，以及单位公用经费厉行节约。

综合支出年初预算数658.37万元，综合决算支出比综合预算支出数减少18.06万元，降低2.74%。减少的主要原因是：下半年我单位退休2人、5月份调出干部1名，9月份2名退休干部超生工资降级，以及单位公用经费厉行节约。

其他有关说明内容：无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

财政拨款支出年初预算数658.37万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数减少18.06万元，降低2.74%，减少的主要原因是：下半年我单位退休2人、5月份调出干部1名，9月份2名退休干部超生工资降级，以及单位公用经费厉行节约。

其他有关说明内容：无。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年度我单位机关运行经费支出37.17万元，比上年增加37.17万元，增长100%，主要原因是由垂管划归地方，属新增单位。

其他有关说明内容：无。

（四）部门国有资产占用国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计487.19万元，其中：流动资产43.4万元，固定资产443.79万元，其中：房屋4906平方米，价值290.94万元，共有车辆7辆，价值91.49万元，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套、单位价值100万元以上专用设备0套，其他固定资产价值61.36万元。

其他有关说明内容：无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县工商行政管理局资产有偿使用收入合计10万元，全部为资产出租出借收入，主要来源为城镇工商所门面房出租收入。资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库10万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算15.6万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：由于工商行政管理局机构改革，2015年底划归地方后，根据自治区财政厅《关于拨付2015年自治区本级绩效考核奖励经费的通知》（新财行（2016）7号）文件精神，拨付退休人员绩效考核奖金15.6万元，用于发放退休人员绩效奖金。

其他有关说明内容：无

七、项目资金使用情况说明

退休人员绩效考核奖励金15.6万元，政策依据为克财行《2016》15号，项目承担单位为阿克陶县工商行政管理局，此项目用于发放退休人员绩效奖金，资金执行时间为2016年4月。

其他有关说明内容：无

八、其他重要事项的情况说明：无

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201（类）115（款）01（项）：指工商行政管理事务行政运行。

208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

附件：新疆阿克陶县工商行政管理局.XLS
          2016年度工商局财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls