第一部分 部门单位概述

一部门单位基本情况,包恬: 部门主要 职能和机构设置情况等.

1、根据党的路线、方针、政策和阿克陶县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、按照中央和自治区、自治州、阿克陶县党委的要求，研究制定阿克陶县政法工作的政策、措施，及时向阿克陶县党委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导政法工作。

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施

5、负责组织协调政法工作，调查掌握政法方面的新情况、新问题，研究制定政法的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。

（二）机构设置情况

1、中共阿克陶县委员会政法委员会下设办公室、其他办公室。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

阿克陶县党委政法委机关行政编制16名，行政工勤编1人，实有人数19人，其中行政人员15人，行政工勤人员1人，事业编2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中共阿克陶县委员会政法委员会部门决算包括：中共阿克陶县委员会政法委员会本级部门决算、无所属单位决算。

纳入政法委本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：政法委本级2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 政法委本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1817.25万元,与上年相比，增加77.52万元，增长4%，支出1770.71万元,与上年相比，增加30.98万元，增长1%，结余46.53万元，与上年相比，增加46.53万元，增长100%。增长变化主要原因是：乡专职人员变动频繁。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1817.25万元，其中：财政拨款收入1809.58万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.67万元，占1%。增减变化的主要原因是：经费增加，政策性工资增长。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1770.71万元，其中：基本支出1101.27万元，占62%；项目支出669.44万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：经费增加，政策性工资增长，支出增加。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余46.53万元。与上年相比，增加46.53万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余46.53万元。与上年相比，增加46.53万元，增长100%。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.43万元，比上年减少0.61万元，降低2%，减少原因是减少车辆维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出31.43万元，占100%，比上年减少0.61万元，降低2%，减少原因是减少车辆维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。政法委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费31.43万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费31.43万元。主要用于车辆的燃油费和维修费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。政法委国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算15.15万元，比上年增加15.15万元，增长100%，增加原因是：全县工作优秀奖励所产生的费用。

2016年度培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数31.43万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：主要用于车辆的燃油费和维修费。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费31.43万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车运行维护费31.43万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%。主要用于车辆的燃油费和维修费等。

公务接待费0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数334.35万元，综合决算收入比综合预算收入数增加1482.9万元，增长443%，增加的主要原因是：项目经费增加，政策性工资增长。

综合支出年初预算数334.35万元，综合决算支出比综合预算支出数增加1436.36万元，增长429%，增加的主要原因是：项目经费增加，政策性工资增长。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数334.35万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加1436.36万元，增长429%，增加的主要原因是：项目经费增加，政策性工资增长。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度政法委机关运行经费支出736.7万元，比上年减少212.2万元，降低22%，主要原因是:单位厉行节约。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计632.11万元，其中：流动资产63.67万元，固定资产568.44万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆31辆，价值291.94万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车31辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值276.5万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，政法委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算715.98万元，项目支出决算669.44万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 基层组织建设经费项目

设立的政策依据：克财行[2016]43号，本年度基层组织建设经费共计拨付483万元，预算安排规模：483万元，项目承担单位：阿克陶县政法委，资金分配情况：村“十户长”以奖代补经费225万元，十户长30元/人/月，楼栋长50元/人/月，乡镇（街道）专职人员队伍建设补助资金75万元，2028.25元/人/月，村干部队伍建设补助资金15万元，112元/人/月，农村“十户长”和社区楼栋长补助资金103万元，乡镇、街道工作经费65万元，其他人员200元/人/月；资金执行时间：2016年4月至2016年12月项目经费；此项费用拨至各乡镇（街道）财政所，由财政所发放到各人。此项目主要负责组织协调政法工作，调查掌握政法方面的新情况、新问题，研究制定政法的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。

设立的政策依据：克财行[2016]43号，本年度司法救助金共计拨付15万元，此项目主要负责组织协调政法工作，调查掌握政法方面的新情况、新问题，研究制定政法的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。用于公安和法院案件审理中对当事人的救助。

设立的政策依据：克财行[2016]65号，本年度人员薪酬共计拨付217.98万元，此项目主要负责组织协调政法工作，调查掌握政法方面的新情况、新问题，研究制定政法的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实和人员薪酬的发放。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

项目支出要公开专项资金名称：

1、基层组织建设经费，设立的政策依据：克财行[2016]43号，预算安排规模：483万元，项目承担单位：阿克陶县政法委，资金分配情况：村“十户长”以奖代补经费225万元，十户长30元/人/月，楼栋长50元/人/月，乡镇（街道）专职人员队伍建设补助资金75万元，2028.25元/人/月，村干部队伍建设补助资金15万元，112元/人/月，农村“十户长”和社区楼栋长补助资金103万元，乡镇、街道工作经费65万元，其他人员200元/人/月；资金执行时间：2016年4月至2016年12月项目经费；此项费用拨至各乡镇（街道）财政所，由财政所发放到各人。此项目主要负责组织协调政法工作，调查掌握政法方面的新情况、新问题，研究制定政法的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。

2、本年度司法救助金

预算安排规模:15万元，项目承担单位:阿克陶县政法委，资金分配情况:公安局和法院司法救助金15万元，此项目主要负责组织协调政法工作，调查掌握阿克陶县社会方面的新情况、新问题，研究制定阿克陶县社会的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。用于公安和法院案件审理中对当事人的救助；此项费用拨至各乡镇（街道）财政所，由财政所发放到各人。

3、本年度人员薪酬。

预算安排规模：217.98万元，项目承担单位：阿克陶县政法委，资金分配情况：用于布伦口乡及木吉乡人员薪酬217.98万元，高原2600元/人/月，平原2000元/人/月，此项目主要负责组织协调阿克陶县社会工作，调查掌握阿克陶县社会方面的新情况、新问题，研究制定阿克陶县社会的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实和人员薪酬的发放，此项费用拨付到布伦口乡和木吉乡财政所，由财政所发放到各人。

专项支出执行情况和绩效评价情况。属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补贴项目名称、设立的政策依据、预算安排规模、资金来源、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明 ：无

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指：行政运行。201（类）31（款）01（项）：指行政运行。201（类）32（款）99（项）：指： 其他组织事务支出。201（类）36（款）99（项）：指：其他共产党事务支出。208（类）05（款）05（项）：指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指：其他支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县委员会政法委员会

      2016年政法委财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls